大通区纪委监委2021年部门预算

目 录

第一部分 部门(或单位)概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.2021年财政拨款收支预算总表

2.2021年一般公共预算支出预算表

3.2021年一般公共预算基本支出预算表

4.2021年政府性基金预算收支预算表

5.2021年国有资本经营收支预算表

6.2021年收支预算总表

7.2021年收入预算总表

8.2021年支出预算总表

9. 2021年项目支出表(不含涉密项目)

10. 2021年政府采购支出表

11. 2021年政府购买服务支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门（或单位）概况

一、主要职责

党的中央纪律检查委员会在党的中央委员会领导下进行工作。党的地方各级纪律检查委员会和基层纪律检查委员会在同级党的委员会和上级纪律检查委员会双重领导下进行工作。

维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。

二、部门预算单位构成

大通区纪律检查委员会和监察委员会合署办公，区委巡察办设在区纪委。区纪委监委编制19人，巡察办编制6人、派驻纪检监察组编制15人。

三、2021年度主要工作任务

2021年，大通区纪委监委将努力准确把握进入新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局对纪检监察工作的新要求，坚持党中央集中统一领导，坚持以人民为中心，坚持稳中求进、坚定稳妥，把严的主基调长期坚持下去，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，持续巩固发展反腐败斗争压倒性胜利，为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步提供坚强保障。

一是把学习贯彻习近平总书记重要讲话精神作为重要政治任务，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。认真贯彻落实五中全会战略部署，对国之大者心中有数，自觉把自己摆进去、把职责摆进去、把工作摆进去，聚焦“五个更加突出”，把党中央决策部署与纪检监察职能结合起来，继续保持惩治腐败力度，为落实“十四五”规划营造良好政治生态和发展环境。

二是要加强对党中央及省委、市委、区委构建新发展格局措施落实情况的监督，围绕明年经济社会发展重点工作，找准找实履行职能的切入点、服务保障的着力点，跟进监督、精准监督、做实监督，加大力度排查涉及经济社会发展领域相关单位、部门的廉政风险点，开展专项治理整治，堵塞漏洞，着力保障中央及省委、市委、区委各项决策部署有效落实，确保政令畅通、令行禁止。

三是配合区委做好各级党委、纪委换届工作，严把换届纪律关、资格审查关。涉及相关人员的问题线索，优先受理、优先调查、优先审理，快查快结，为换届顺利进行做好坚强纪律保障。

四是加强纪检监察干部监督工作，坚持严管厚爱结合、激励约束并重，防范化解纪检监察工作面临的风险挑战。压实领导班子对干部监督工作的主体责任，按照《关于加强新时代纪检监察干部监督工作的意见》，明确相关人员责任，开展一系列警示教育，排查一次岗位风险点，制定完善一批制度，建立“可视化”廉政档案，探索心理健康辅导，适时开展“家访”。

第二部分 2021年部门预算表（见附件）

2021年部门预算表由11张表格构成，具体表格内容见附表。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

大通区纪委监委2021年财政拨款收支预算350.66万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款338.66万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元、罚没收入12万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入350.66万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出254.6万元，占72.6%；社会保障和就业支出55.49万元，占15.82%；卫生健康支出14.26万元，占4.07%；住房保障支出26.31元，占7.51%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

大通区纪委监委2021年一般公共预算拨款350.66万元，比2020年预算拨款减少162.4865万元，下降31.66%，主要原因：厉行节约，减少开支。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出254.6万元，占72.6%；社会保障和就业支出55.49万元，占15.82%；卫生健康支出14.26万元，占4.07%；住房保障支出26.31万元，占7.51%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算7.5万元，比2020年预算减少20万元，下降266%，下降原因主要是去年有购买公务用车计划。

2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算26.32万元，比2020年预算增加2.38万元，增长10%，增长原因主要是人员的增加以及工作量的增多。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

大通区纪委监委2021年一般公共预算基本支出350.66万元，其中：

工资福利支出325.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。对个人和家庭的补助0.07元，主要包括：独生子女费等。商品和服务支出25.17万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

大通区纪委监委2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

大通区纪委监委2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，大通区纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。大通区纪委监委2021年收支总预算350.66万元，收入包括一般公共预算拨款收入338.66万元、财政专户管理罚没收入12万元，支出包括：一般公共服务254.6万元、社会保障和就业支出55.49万元、卫生健康支出14.26万元、住房保障支出26.31万元。

七、关于2021年收入预算情况说明

大通区纪委监委2021年收入预算350.66万元，其中：一般公共预算拨款收入338.66万元，占96.6%，比2020年预算增加25.5135万元，增长8.15%，增长原因主要是人员的增加；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理罚没收入12万元。

八、关于2021年支出预算情况说明

大通区纪委监委2021年支出预算350.66万元，比2020年预算减少162.4865万元，下降31.66%，下降原因主要是厉行节约，减少开支。其中，基本支出311.16万元，占88.7%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出19.5万元，占5.56%，主要用于巡察工作餐费用、巡察补助等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况(巡察费用)

（1）项目概述和内容。巡察工作是中央巡视工作在基层的延伸，是党内监督和群众监督相结合的重要方式，是上级党组织对下级党组织监督的重要手段，承担着“发现问题、形成震慑，推动改革、促进发展”的重任，发挥着标本兼治的作用。此项目资金主要用于巡察过程中发生的各项费用，如巡察补助、伙食费、办公费等费用。

（2）立项依据。《中共大通区委巡察工作办法》、《关于调整<十届区委巡察全覆盖对象名单>的通知》

（3）实施主体和起止时间。实施主体：区委巡察办；起止时间：2021年1月1日至2021年12月31日。

（4）年度预算安排。12万元

（5）绩效目标和指标。截至2020年底，已完成十届区委巡察全覆盖任务，计划2021年初将2020年第十五轮（9家单位）、十六轮（14家单位）、机动巡察（1家单位）共三轮的巡察补助和伙食费下发。2021年将对已到整改期的“机动”巡察和第十四轮至十六轮的44家被巡察单位整改情况开展督查。下半年后预计开展1-2轮、约对15家单位进行巡察。

（二）机关运行经费。

大通区纪委监委2021年机关运行经费财政拨款预算1.2万元，比2020年减少182.8万元，下降99.3%，下降主要原因是根据预算编制的新规定，非税收入不列入综合定额。

（三）政府采购情况。

大通区纪委监委政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）政府购买服务情况。

大通区纪委监委2021年政府购买服务预算总额0万元。

（五）国有资产占有使用情况。

截至2021年底，大通区纪委监委共有车辆3辆，一般公务用车3辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：一般公务用车3辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（六）预算绩效目标设置情况。

大通区纪委监委2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，部门预算编制了1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款338.66万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

附表：大通区纪委监委2021年部门预算表