关于上窑镇2024年财政决算情况和2025年上半年财政预算执行情况的报告

关于上窑镇2024年财政决算情况和

2025年上半年财政预算执行情况的报告

——2025年9月18日在上窑镇镇第十九届人民代表大会

第七次会议上

上窑财政所

各位代表：

受镇政府委托，现向大会书面报告上窑镇2024年财政决算情况和2025年上半年财政预算执行情况，请予审议，并请列席人员提出意见。

一、2024年财政决算情况

2024年，在全镇经济社会发展目标的引领下，上窑镇财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面深入贯彻党的二十大及二十届二中、三中全会精神，践行积极财政政策，精准发力。秉持党政机关过紧日子的理念，全方位优化财政支出结构，严格把控每一笔资金流向。始终坚守“保工资、保运转、保基本民生”的乡镇财政底线，确保基层工作稳定开展，民生福祉得以保障。同时，积极维护社会稳定，为全镇经济社会发展营造良好环境，为上窑镇经济社会发展与乡村振兴战略实施提供坚实的财政保障，推动全镇在高质量发展道路上稳步迈进。

（一）2024年财政收入决算情况

2024年全年收入决算数为3095万元，其中：一般公共预算补助收入2149万元；财政专户管理资金收入946万元（含上年结余结转收入）。

（二）2024年财政支出决算情况

2024年财政决算支出总数为3091.4万元，基本完成了年度预算目标任务，各主要支出项目具体决算情况如下：

1、一般公共服务支出决算数641万元，为年度预算的113%。包括：人大事务支出、政府办公厅（室）及相关机构事务支出、党委办公厅（室）及相关机构事务支出、纪检监察事务支出、发展与改革事务支出（含招商引资、安全生产等项支出）、组织事务、宣传事务、统计信息事务支出、其他一般公共服务支出等。

本类支出中包括：“三公经费”支出5万元，（全部为公务用车运行费支出）；会议费支出1.5万元。

2、公共安全支出决算16.5万元，为年度预算的110%，包括：司法综治、信访维稳经费、信访救助、民兵经费、联防联控经费等。

3、文化旅游体育与传媒支出决算28.5万元 ，为年度预算的143%，包括人员工资和文体活动经费支出。

4、社会保障和就业支出决算196.5万，为年度预算66%，本类支出包括：社会保障缴费支出；离退休人员补助；救灾救济救助支出；遗属补助；敬老院管理、维修、运营及补助支出；困难人员慰问支出等。

5、卫生健康支出51.3万元，为年度预算的57%，包括：行政事业单位职工医保缴费支出、卫生室改厕补助、计生事务及专干工资绩效支出等。

6、节能环保支出343.8万元，为年预算491%（非常规支出项目增加所致），包括：污染防治支出（含燃煤锅炉整治支出152万元）、上窑森林公园整治拆迁补偿支出、秸秆禁烧支出等。

7、城乡社区支出决算154.8万元，为年度预算129%，包括：城乡社区管理事务支出、城乡公共设施建设管护维修支出、环境卫生保洁支出、文明创建及环境整治支出、美丽乡村建设维护补助等。

8、农林水支出890万元，为年度预算141%，包括：乡村振兴美丽乡村建设支出；农村公益事业建设财政奖补资金支出；农业事业人员工资奖金支出；村干部（含大学生村官）工资、社保、绩效奖支出；水利设施建设维修资金支出；农村改水改厕支出；动物防疫支出；农作物病虫害防治支出；高塘湖水面整治费用等。

9、住房保障支出63.9万元，为年度预算71%，主要是镇工作人员住房公积金缴费支出。

10、自然资源海洋气象等支出648万元，为土地资源储备支出，主要是坑塘复垦新增耕地项目支出。

11、灾害防治及应急管理支出10.3万元，主要是防汛和农业防灾救灾支出。

12、其他支出46.8万元，包括：珍珠码头回填土补助及项目测绘支出、外窑土地流转案件强制执行支出、其他杂项支出等。

二、2025年上半年财政预算执行情况

2025年是全面贯彻落实党的二十大战略部署的深化之年，也是推进“十四五”规划、迈向高质量发展新征程的关键阶段。在这一重要时期，我镇财政工作紧紧围绕全镇经济社会发展的总体目标，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，坚持稳中求进的工作总基调，充分发挥财政职能，积极应对各种挑战，扎实推进各项财政工作任务。

（一）上半年财政收入预算执行情况

一般公共预算补助收入3748万元，超额完成上半年预算目标任务；财政专户管理资金收入240万元，为年度预算的30%。

（二）上半年财政支出预算执行情况

2025年上半年财政支出总数完成4242.5万元，为全年支出预算总数的152%。各主要财政支出项目具体完成情况如下：

1、一般公共服务支出425.8万元，为全年预算数的71%。包括：人大事务支出、政府办公厅（室）及相关机构事务支出、党委办公厅（室）及相关机构事务支出、纪检监察事务支出、发展与改革事务支出（含招商引资、安全生产等项支出）；组织事务、宣传事务、统计信息事务支出、其他一般公共服务支出等。

本类支出中包含：“三公经费”支出2.9万元，（全部为公务用车运行费支出）；会议费支出1万元。

2、公共安全支出5.8万元，为年度预算的39%，主要是司法综治信访维稳经费、民兵经费等。

3、文化旅游体育与传媒支出13.9万元，为年度预算的 56%，主要是人员工资和文体活动经费支出。

4、社会保障和就业支出86.3万元，为年度预算的33%。项目包括：社会保障缴费支出；离退休人员基础绩效、提租；救灾救济救助支出；遗属补助；困难人员慰问支出等。

5、卫生健康支出29.7万元，完成年度预算的42%。主要项目包括：行政事业单位职工医保缴费支出、机关人员体检支出、计生事务及专干工资绩效支出等。

6、节能环保支出2805万元，因非常规支出项目介入，超额完成年度预算。主要项目包括：环境卫生、矿山生态修复、上窑森林公园整治拆迁补偿支出、秸秆禁烧综合利用费用支出、封山禁采支出等。

7、城乡社区支出350万元，超额完成年度预算目标任务。主要项目包括：城乡社区管理事务支出、城乡公共设施建设管护维修支出、文明创建及环境整治支出、环境卫生保洁支出、美丽乡村建设维护补助等。

8、农林水支出241万元，完成年度预算任务的30%。主要项目包括：农业事业机构运转经费；农业事业人员工资奖金支出；护林、造林绿化支出；村干部（含大学生村官）工资、社保、绩效支出；村级运转经费支出；水利工程建设、运行、维修、小型农田水利支出等。

9、住房保障支出29万元，为年度预算数的36%。主要是住房公积金缴费支出。

10、自然资源海洋气象等支出256万元，为年度预算数的51%。主要是坑塘复垦新增耕地等土地资源储备项目支出。

三、2025年下半年主要工作安排

下半年，将持续聚焦乡镇经济发展与民生保障核心任务，充分发挥财政职能，扎实推进各项工作落地见效。

（一）强化财政收支管理。严格执行预算管理制度，加强预算执行动态监控，提升财政资金支出的均衡性与时效性。对重点项目及民生领域支出予以优先保障，加快资金拨付进度，保障项目顺利实施。

（二）深化预算绩效管理。完善预算绩效管理制度，将绩效管理贯穿预算编制、执行和监督全过程。加强绩效目标管理，提高绩效目标编制的科学性和合理性。

（三）加强财政监督检查。加大财政资金使用监督检查力度，严肃查处违规违纪行为，维护财经纪律权威。重点强化对惠农补贴、扶贫及民生等资金的监管，确保资金安全规范、高效使用。

（四）加大惠民补贴监管。针对直接发放给农民的财政补贴资金，进一步精准核实补贴对象，依托信息化手段加强与农业农村、民政等部门的数据共享与比对，杜绝骗补、冒领等违规现象。持续推行涉农补贴“一卡通”管理模式，规范发放流程，确保资金安全、及时、足额直达农户，提升资金运行效率与质量，让农民切实享受政策红利。

（五）规范“一事一议”管理。强化各村“一事一议”项目全流程监管，确保项目实施程序合规、工程质量达标、决算验收及审计结果真实准确。指导各村在项目实施中安排监委会成员、老党员及受益群众参与现场监督，推动村级“一事一议”项目成为民心工程、阳光工程、廉洁工程，助力乡村振兴提质增效。

（六）优化财政服务效能。加强财政人员职业道德教育，牢固树立服务意识与责任意识，转变工作作风，全面提升服务质量与效率。

下半年，我们将在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，主动接受镇人大的监督指导，坚定不移贯彻落实积极的财政政策。我们将以更加坚定的信心、更加务实的作风、更加有力的举措，扎实做好财政各项工作，为推动我镇经济社会高质量发展提供坚实的财政保障。