淮南市洛河镇人民政府2026年预算

目  录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分 2026年部门预算表

1.安徽省淮南市洛河镇人民政府2026年收支总表

2.安徽省淮南市洛河镇人民政府2026年收入总表

3.安徽省淮南市洛河镇人民政府2026年支出总表

4.安徽省淮南市洛河镇人民政府2026年财政拨款收支总表

5.安徽省淮南市洛河镇人民政府2026年一般公共预算支出表

6.安徽省淮南市洛河镇人民政府2026年一般公共预算基本支出表

7.安徽省淮南市洛河镇人民政府2026年政府性基金预算支出表

8.安徽省淮南市洛河镇人民政府2026年国有资本经营预算支出表

9.安徽省淮南市洛河镇人民政府2026年项目支出表

10.安徽省淮南市洛河镇人民政府2026年政府采购支出表

11.安徽省淮南市洛河镇人民政府2026年政府购买服务支出表

第三部分 2026年部门预算情况说明

1.关于2026年收支总表的说明

2.关于2026年收入总表的说明

3.关于2026年支出总表的说明

4.关于2026年财政拨款收支总表的说明

5.关于2026年一般公共预算支出表的说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2026年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，安徽省淮南市洛河镇人民政府2026年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026年度主要工作任务

2026年我们将把习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为进一步深入财政改革的行动指南，不断促进全镇财政经济持续健康发展的工作思路，以高质量发展为目标，不断调整和优化财政支出结构，努力构建完整、规范、透明、高效的现代财政管理制度。以生态文明为引领，以项目建设为重点，以保障和改善民生为目的，积极开拓进取，注重培育新兴经济增长点，着重抓好以下几个方面：

1、始终坚持改革为先，进一步厚植发展优势。坚持以改革创新引领经济发展，不断提高发展质量和效益。

2、始终坚持发展为上，进一步促进产业转型。坚持推动工业升级，促进现代农业和商贸服务业持续壮大，加快三次产业发展。

3、始终坚持统筹为重，进一步加强城乡建管。坚持城乡一体发展，着力打基础、补短板、强管理。

4、始终坚持民生为本，进一步回应群众期盼。坚持尽力而为、量力而行，持续增进民生福祉。

5、始终坚持自身建设，进一步加强学习提升。营造风清气正，着力强自身、找差距、勇担当。

第二部分 2026年部门预算表

                                                             部门（单位）公开表1

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    部门（单位）公开表2

                                                                                                                                单位：万元

                                                           部门（单位）公开表3

      单位：万元

                                                             部门（单位）公开表4

淮南市洛河镇人民政府2026年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

部门（单位）公开表5

  淮南市洛河镇人民政府2026年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

部门（单位）公开表6

淮南市洛河镇人民政府2026年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

                                                             部门（单位）公开表7

淮南市洛河镇人民政府2026年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

备注：洛河镇人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

  部门（单位）公开表8

                                                                                                          部门（单位）公开表9

淮南市洛河镇人民政府2026年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

注：没有项目支出预算的部门（单位）也要公开空白表，并备注说明：“安徽省XX（部门、单位名称）没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据”。

                                                     部门（单位）公开表10

注：未安排政府采购预算的部门（单位），也要公开空白表，并备注说明“安徽省XX（部门、单位名称）没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

                                                                                                          部门（单位）公开表11

备注：淮南市洛河镇人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表12

注：未安排通用资产配置支出预算的（单位），也要公开空白表，并备注说明“安徽省XX（部门、单位名称）没有安排通用资产配置支出，故本表无数据”。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽省淮南市洛河镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽省淮南市洛河镇人民政府2026年收支总预算816.36万元，收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入总表的说明

安徽省淮南市洛河镇人民政府2026年收入预算816.36万元，收入全部为一般公共预算拨款收入。

本年收入816.36万元，主要包括：一般公共预算拨款收入816.36万元，占100%，比2025年预算减少43.14万元，减少5%，减少原因主要是人员减少。

三、关于2026年支出总表的说明

安徽省淮南市洛河镇人民政府2026年支出预算816.36万元，比2025年预算减少43.14万元，减少5%，减少原因主要是人员减少。其中，基本支出684.36万元，占84%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出132万元，占16%，主要用于村干部人员工资。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

安徽省淮南市洛河镇人民政府2026年财政拨款收支预算816.36万元。收入按资金来源全部为：一般公共预算拨款，一般公共预算拨款816.36万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入（含上年结转）：本年财政拨款收入816.36万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出87.64万元，占11%；卫生健康支出23.36万元，占3%；城乡社区支出504.15万元，占62%；农林水支出132万元，占16%；住房保障支出69.22万元，占8%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

安徽省淮南市洛河镇人民政府2026年一般公共预算支出816.36万元，比2025年预算减少43.14万元，减少5%，主要原因：是人员减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出87.64万元，占11%；卫生健康支出23.36万元，占3%；城乡社区支出504.15万元，占62%；农林水支出132万元，占16%；住房保障支出69.22万元，占8%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2026年预算0.29万元，比2025年预算增加0.29万元，增长100%，增长原因主要是2025年没有此项。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算0.36万元，比2025年预算减少44.94万元，减少99%，减少原因主要是人员变动。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算58.31万元，比2025年预算减少4.89万元，减少8%，减少原因主要是人员变动。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算28.69万元，比2025年预算减少2.91万元，减少9%，减少原因主要是人员变动。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算9.84万元，比2025年预算减少2.76万元，减少2%，减少原因主要是人员变动。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算9.24万元，比2025年预算增加0.84万元，增长10%，增长原因主要是人员变动。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算4.28万元，比2025年预算减少1.22万元，减少2%，减少原因主要是人员变劝。

8.城乡社区支出（类）城乡社区务理事务（款）行政运行（项）2026年预算504.15万元，比2025年预算减少101.65万元，减少16%，减少原因主要是减少了项目支出。

9.农林水支出（类）农业农地（款）行政运行（项）2026年预算132万元，比2025年预算增加132万元，增长100%，增长原因主要是2025年没有此项。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算43.09万元，比2025年预算减少4.41万元，减少9%，减少原因主要是人员变动。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算26.12万元，比2025年预算减少4.68万元，减少15%，减少原因主要是人员变动。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省淮南市洛河镇人民政府2026年一般公共预算基本支出684.36万元，其中，人员经费626.86万元，公用经费57.5万元。

（一）人员经费626.86万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费57.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、大型修缮、其他支出等。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

安徽省淮南市洛河镇人民政府2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

安徽省淮南市洛河镇人民政府2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

安徽省淮南市洛河镇人民政府2026年预算共安排项目支出132万元，比2025年预算增加11万元，增加9%，增加原因主要是上级部门核准项目资金增加。主要包括：本年财政拨款安排132万元（其中，一般公共预算拨款安排132万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

安徽省淮南市洛河镇人民政府2026年预算安排政府采购支出5.5万元，比2025年预算增加5.5万元，增长100%，增长原因主要是2025年预算没有安排政府采购支出。其中，一般公共预算安排5.5万元，占100%；政府性基金预算安排0万元；国有资本经营预算安排0万元；财政专户管理资金安排0万元；单位资金安排0万元。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

安徽省淮南市洛河镇人民政府2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

安徽省淮南市洛河镇人民政府2026年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

（二）机关运行经费。

安徽省淮南市洛河镇人民政府2026年机关运行经费财政拨款预算11.41万元，比2025年预算减少19.39万元，减少63%，减少主要原因是人员减少。

（三）政府采购情况。

安徽省淮南市洛河镇人民政府2026年预算安排政府采购支出5.5万元，比2025年预算增加5.5万元，增长100%，增长原因主要是2025年预算没有安排政府采购支出。其中，一般公共预算安排5.5万元，占100%；政府性基金预算安排0万元；国有资本经营预算安排0万元；财政专户管理资金安排0万元；单位资金安排0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，安徽省淮南市洛河镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆。

2026年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，安徽省淮南市洛河镇人民政府1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款132万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从上级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。