淮南市大通区住房和城乡建设局2025年度单位决算

淮南市大通区住房和城乡建设局2025年度单位决算

2025年8月

目  录

第一部分 淮南市大通区住房和城乡建设局概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 淮南市大通区住房和城乡建设局2025年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市大通区住房和城乡建设局2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 淮南市大通区住房和城乡建设局概况

一、主要职责

一、贯彻国家有关城市建设、村镇建设管理工作的方针政策和法律、法规。

二、参与或组织本行政区域内城市、村镇规划的编制。

三、监督本行政区域内规划的实施。

四、参与对本行政区域内有关键设工程和规划验收。

五、承办市规划行政主管部门具体委托的城市规划管理的其他工作。

六、负责全区房地产综合开发管理，规范房地产开发市场。

七、负责地区建设项目的初审，查验、上报审批工作。

八、负责建设行业的科技人才队伍建设，专业技术职称的评审和执业资格的管理工作，指导建设行业体制改革。

九、制定全区建设行业人才培训规划，指导全区建设行业职工队伍的培训和继续教育工作。

十、负责领导和管理直属单位（含机关）精神文明建设、宣传教育、人事、职称评聘、劳动工资、社会保险、计划生育等。

十一、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、单位决算构成

淮南市大通区住房和城乡建设局2025年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入淮南市大通区住房和城乡建设局2025年度部门决算编制范围的单位1个，详细情况见下表：

第二部分 淮南市大通区住房和城乡建设局2025年度单位决算表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市大通区住房和城乡建设局2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计4613.59万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计4613.59万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收入减少10793.76元，主要原因：2025年我单位项目减少。支出减少10793.76元，主要原因：2025年我单位项目减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2033.63万元，其中：财政拨款收入1358.8万元，占66.82%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入674.82万元，占33.18%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出台计3301.27万元，其中：基本支出83.62万元，占2.53%；项目支出3217.66万元，占97.47%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计1358.8万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1358.8万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少5525.5万元，主要原因：2025年项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1337.25万元，占本年支出的65.76%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出减少5547.05万元，减少80.58%，主要原因：2025年项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1337.25万元，主要用于以下方面：公共安全类支出（类）支出219.1万元，占16.38%；社会保障和就业（类）支出7.1万元，占0.53%；卫生健康（类）支出2.6万元，占0.19%；城乡社区（类）支出626.6万元，占46.86%；农林水支出（类）支出106.79万元，占7.99%；交通运输支出（类）支出89.74万元，占6.71%；住房保障（类）支出285.32万元，占21.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6192.8万元，支出决算为1337.25万元，完成年初预算的21.59%。决算数小于预算数的主要原因:2025年项目减少。其中:基本支出83.62万元，占6.25%；项目支出1253.63万元，占93.75%。具体情况如下：

1.公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）。年初预算为0万元，支出决算为219.1万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项目。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为2.99万元，支出决算为4.26万元，完成年初预算的142.47%，决算数大于预算数的主要原因是正常基数调整。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为1.49万元，支出决算为2.13万元，完成年初预算的142.95%，决算数大于预算数的主要原因是正常基数调整。

5.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.61万元。决算数大于预算数的主要原因是2025年年初预算未有此项数据。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0.98万元，支出决算为1.71万元，完成年初预算的174.49%，决算数大于预算数的主要原因是正常基数调整。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0.43万元，支出决算为0.9万元，完成年初预算的209.3%，决算数小于预算数的主要原因是正常基数调整。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为47.05万元，支出决算为83.47万元，完成年初预算的177.41%，决算数大于预算数的主要原因是2025年人员增加。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.84万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项。

10.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.36万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项。

11.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施建设（项）。年初预算为6134.72万元，支出决算为522.93万元，决算数小于预算数的主要原因是项目减少。

13.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算为106.79万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项。

14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项。

15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为0万元，支出决算为82.74万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项。

16.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.73万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项。

17.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项。

18.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为198.29万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公基金（项）。年初预算为2.24万元，支出决算为4.15万元，决算数大于预算数的主要原因是正常基数调整。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为2.71万元，支出决算为3.49万元，决算数大于预算数的主要原因是正常基数调整。

21.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为36.67万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出83.62万元，其中：人员经费76.16万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公基金、退休费、生活补助、奖励金；公用经费7.46万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度淮南市大通区住房和城乡建设局政府性基金预算收入56万元，支出决算为21.55万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2025年度淮南市大通区住房和城乡建设局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025年度，淮南市大通区住房和城乡建设局为行政单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为7.46万元。

（二）政府采购支出情况。

    2025年度，淮南市大通区住房和城乡建设局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额淮南市大通区住房和城乡建设局0万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年1日期错误，淮南市大通区住房和城乡建设局共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
   （四）关于2025年度绩效评价情况的说明

 无。

  第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。