大通区教育体育局本级2025年单位预算

附件1

 

 

 

淮南市大通区教育体育局（本级）

2025年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年1月

 

 

目 录

 

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年单位预算表

1.淮南市大通区教育体育局2025年收支总表

2.淮南市大通区教育体育局2025年收入总表

3.淮南市大通区教育体育局2025年支出总表

4.淮南市大通区教育体育局2025年财政拨款收支总表

5.淮南市大通区教育体育局2025年一般公共预算支出表

6.淮南市大通区教育体育局2025年一般公共预算基本支出表

7.淮南市大通区教育体育局2025年政府性基金预算支出表

8.淮南市大通区教育体育局2025年国有资本经营预算支出表

9.淮南市大通区教育体育局2025年项目支出表

10.淮南市大通区教育体育局2025年政府采购支出表

11.淮南市大通区教育体育局2025年政府购买服务支出表

第三部分 2025年单位预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家、省市有关教育体育工作的方针、政策和法规，落实教育体育发展战略和发展规划。

（二）研究拟订全区教育体育事业的发展规划，指导、协调发展规划的实施。对我区有关教育体育改革和发展的重大问题进行调查研究，为区委、区政府进行教育体育工作决策服务。

（三）规划本区学校布局，综合管理全区的基础教育、成人教育以及幼儿教育等工作，依法对以上各类学校进行检查评估，积极推进素质教育，全面提高教育质量。

（四）负责制定全区基础教育年度招生计划，并指导实施；配合有关部门搞好区教育体育人才规划和预测。

（五）负责提出我区每年教育体育经费计划的建议，管理使用区级教育体育经费，配合有关部门检查督促全区教育体育投入及经费使用情况。做好教育体育系统的校舍建设和维修工作；指导协调学校教育技术装备的配置及教育信息化工程的实施。

（六）管理和指导区各中小学校（园）教育行政干部队伍建设，组织协调开展教师、干部继续教育和培训工作；负责初中、小学、幼儿园教师资格认定和初级职务评聘管理工作，指导学校实施内部管理体制改革。

（七）按照教育教学需求和有关规定，做好教职工调整流动及教育人才的交流调剂工作。

（八）负责指导各中小学的德育、体育、卫生与文化艺术、普法教育和国防教育等工作。

（九）按照干部管理权限做好干部的选拔、推荐、培养、考察、奖惩和教育管理工作，组织制订中小学教师年度考核要求，并指导和实施考核管理。

（十）组织协调、督促检查、综合指导全区教育体育系统党风廉政建设、行风建设和反腐工作。

（十一）贯彻执行党中央、省委关于加强学校思想政治工作和精神文明建设的方针、政策以及市、区的有关规定，并对全区各中小学校贯彻情况进行检查、督促和指导。

（十二）负责社会力量举办的初中、小学、幼儿园和教育培训机构的审批工作，并报市教育行政部门备案。

（十三）负责教育督导与评估工作，按照各级教育督导工作的有关规定，对区各级各类学校（园）的教育工作进行监督、检查、评估和指导。

（十四）领导区教育体育系统的工、青、妇等群众组织，支持其依据法律、章程独立开展工作。

（十五）负责贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策；指导推广普通话工作。

（十六）组织指导全区中小学的安全稳定工作，并协同政法部门治理好校园的周边环境，及时妥善处理学校的突发事件。

（十七）配合有关部门办理局机关干部、职工和中小学教职工教师工资晋升手续及退休手续，并按规定做好相应的服务工作。

（十八）配合有关部门抓好教育体育系统的计划生育工作。

（十九）承办区委、区政府交办的其他事项。

 

 

二、单位预算构成

淮南市大通区教育体育局2025年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

2025年，我局将紧紧围绕区委、区政府的工作部署，继续深化教育领域综合改革，加快推进教育治理体系和治理能力现代化，促进义务教育优质均衡发展，全面提升教育现代化水平。2025年重点抓好以下工作：

（一）巩固义务教育均衡创建成果，推动义务教育优质均衡创建工作，重点加强部分学校教学及辅助用房、体育运动场地标准化建设，切实消除薄弱学校和大班额现象，全面提升义务教育质量。

（二）加强教师队伍建设，继续实施城市学校教师到农村学校支教政策和学区音体美教师走教政策，均衡配置城乡师资。

（三）提升教育信息化水平，加强学校班班通、计算机室使用与管理，完善各项管理制度。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2025年单位预算表                                                   

                             

      

                                                                                                                   单位公开表2

                     淮南市大通区教育体育局2025年收入总表

                                                                                                                                 单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            单位公开表3

  淮南市大通区教育体育局2025年支出总表

单位：万元

 

                                      

 

 

 

单位公开表4

淮南市大通区教育体育局2025年财政拨款收支总表

                                                                        单位：万元

 

 

单位公开表5

淮南市大通区教育体育局2025年一般公共预算支出表

                                                                          单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位公开表6

淮南市大通区教育体育局2025年一般公共预算基本支出表

                                                                          单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位公开表7

淮南市大通区教育体育局2025年政府性基金预算支出表

                                                                          单位：万元

淮南市大通区教育体育局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 单位公开表8

淮南市大通区教育体育局2025年国有资本经营预算支出表

单位：万元

 

 

 

 

 

      单位公开表10

淮南市大通区教育体育局2025年政府采购支出表

                                                                          单位：万元

淮南市大通区教育体育局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位公开表11

淮南市大通区教育体育局2025年政府购买服务支出表

                                                                                                                    单位：万元

淮南市大通区教育体育局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2025年单位预算情况说明

 

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市大通区教育体育局所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮南市大通区教育体育局2025年收支总预算844.6万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于2025年收入总表的说明

淮南市大通区教育体育局2025年收入预算844.6万元，其中，本年收入844.6万元，上年结转结余0.0万元。

（一）本年收入844.6万元，主要包括：一般公共预算拨款收入844.6万元，占100%，比2024年预算减少257.3万元，下降23.35%，下降原因主要是项目资金减少。

（二）上年结转结余0.0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

淮南市大通区教育体育局2025年支出预算844.6万元，比2024年预算减少257.3万元，下降23.35%，下降原因主要是项目资金减少；其中，基本支出505.4万元，占59.84%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。项目支出339.2万元，占40.17%，主要用于孔店片区校车保障经费及中小学幼儿园安保服务。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

淮南市大通区教育体育局2025年财政拨款收支预算844.6万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款844.6万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入844.6万元，上年结转收入0.0万元。支出按功能分类分为：教育支出700.5万元，占82.94%；社会保障和就业支出70.9万元，占8.39%；卫生健康支出16.9万元，占2.01%；住房保障支出56.3万元，占6.67%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市大通区教育体育局2025年一般公共预算支出844.6万元，比2024年预算减少257.3万元，下降23.35%，下降原因主要是项目资金减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出700.5万元，占82.94%；社会保障和就业支出70.9万元，占8.39%；卫生健康支出16.9万元，占2.01%；住房保障支出56.3万元，占6.67%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2025年预算631.3万元，比2024年预算减少200.3万元，下降24.09%，下降原因主要是项目资金减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2025年预算0.8万元，比2024年预算减少15.9万元，下降95.21%，下降原因主要是项目资金减少。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算60.8万元，比2024年预算增加56.7万元，增长1382.93%，增长原因主要是义保经费区级配套纳入预算项目。

4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2025年预算6.0万元，比2024年预算增加6.0万元，增长100%，增长原因主要是本年新增项。

5. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2025年预算1.6万元，比2024年预算减少118.4万元，下降98.67%，下降原因主要是项目资金减少。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算0.1万元，与2024年相比无增减变动。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算47.2万元，比2024年预算增加5.3万元，增长12.86%，增长原因主要是正常工资薪金变动。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算23.6万元，比2024年预算增加2.6万元，增长12.38%，增长原因主要是正常工资薪金变动。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算16.9万元，比2024年预算增加14.9万元，增长745.0%，增长原因主要是支出功能科目变化。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算35.4万元，比2024年预算增加4.0万元，增长12.74%，增长原因主要是人员变动。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算20.8万元，比2024年预算增加0.5万元，增长2.46%，增长原因主要是人员变动。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市大通区教育体育局2025年一般公共预算基本支出505.4万元，其中，人员经费483.1万元，公用经费22.3万元。

（一）人员经费483.1万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、　公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费22.3万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

淮南市大通区教育体育局2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市大通区教育体育局2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

淮南市大通区教育体育局2025年预算共安排项目支出339.2万元，比2024年预算减少291.9万元，下降46.25%，下降原因主要是校车保障经费未纳入项目。主要包括：本年财政拨款安排339.2万元（其中，一般公共预算拨款安排339.2万元），财政拨款结转结余安排0.0万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.0万元，政府性基金预算0.0万元）。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

淮南市大通区教育体育局2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

淮南市大通区教育体育局2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

淮南市大通区教育体育局2025年机关运行经费财政拨款预算22.3万元，与2024年预算相比无增减变动。

（二）政府采购情况。

淮南市大通区教育体育局2025年政府采购预算0.0万元。其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算0.0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，淮南市大通区教育体育局共有车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

2025年淮南市大通区教育体育局预算安排购置公务用车0辆，购置费0.0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台，购置费0.0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台，购置费0.0万元。

（四）绩效目标设置情况。

2025年，淮南市大通区教育体育局1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款220.0万元、政府性基金预算当年财政拨款0.0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.0万元、财政专户管理资金当年安排0.0万元和单位资金安排安排0.0万元。

 

 

 

 

附件：

 

淮南市大通区教育体育局2025年度项目支出绩效目标

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

 十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。

 

正在更新中...

为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价，请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析，共同助力政策不断完善。

• 姓  名：

• 联系方式：

• *内  容：

• *验 证 码：