2024年淮南市大通区人民政府办公室单位预算公开

模板1

 

 

淮南市大通区政府办公室2024年

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年2月

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算表

1.淮南市大通区人民政府办公室2024年收支总表

2.淮南市大通区人民政府办公室2024年收入总表

3.淮南市大通区人民政府办公室2024年支出总表

4.淮南市大通区人民政府办公室2024年财政拨款收支总表

5.淮南市大通区人民政府办公室2024年一般公共预算支出表

6.淮南市大通区人民政府办公室2024年一般公共预算基本支出表

7.淮南市大通区人民政府办公室2024年政府性基金预算支出表

8.淮南市大通区人民政府办公室2024年国有资本经营预算支出表

9.淮南市大通区人民政府办公室2024年项目支出表

10.淮南市大通区人民政府办公室2024年政府采购支出表

11.淮南市大通区人民政府办公室2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

（一）起草、审核、印发以区政府、区政府办公室名义发出的文件，并做好文件的登记、传阅、立卷、归档工作。

（二）转报区政府各部门、各乡镇人民政府、街道向区政府的请示，并提出参考处理意见。

（三）检查、反馈区政府各部门和各乡镇政府、街道对上级及区政府文件、会议决定事项及区领导指示的贯彻执行情况。

（四）负责市人大、市政协和区人大、区政协交区政府的有关议案、提案的办理工作。

（五）做好机关行政事务管理工作，负责区领导及机关各部门后勤服务工作。

（六）负责区政府重要活动、会务和节假日值班的组织安排工作。做好有关来信、来访、来电接待交办工作。

（七）指导全区的政府法制工作，负责行政复议，确保依法行政。

（八）配合区人事局抓好全区机关事业单位目标管理工作，指导全区机关事业单位“争先进位”工作的开展。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，淮南市大通区政府办公室2024年度部门预算包括委（局）本级预算和委（局）下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共1个，具体情况见下表。

 

 

三、2024年度主要工作任务

（一）完成区委、区政府下达的招商引资任务。

（二）落实督查机制、抓好区委、区政府决策部署落实情况，“工作落实”工作力争在市政府考核中实现争先进位。

（三）健全突发公共事件预防预警机制，加强24小时应急值班工作，增强应对各类突发事件的能力。

（四）全面推进政务公开，做好政务公开工作的推进、指导、协调、监督以及服务工作，做到决策公开、执行公开、管理公开、服务公开和结果公开。

（五）高质高效完成区政府领导讲话稿及其他综合文稿的撰写工作。

（六）加强信息报送工作、提高上报信息质量，重要信息及时呈报。

（七）进一步精减文件、简报，促进公文处理规范化、科学化、精细化。

（八）优质、规范、高效办会，严格精减会议活动。

 

 

 

 

 

 

第二部分 2024年部门预算表

 

                                                             部门（单位）公开表1

 淮南市大通区人民政府办公室2024年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    部门（单位）公开表2

淮南市大通区人民政府办公室2024年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           部门（单位）公开表3

淮南市大通区人民政府办公室2024年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

 

 

 

 

 

 

                                                             部门（单位）公开表4

淮南市大通区人民政府办公室2024年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

 

 

 

 

 

 

部门（单位）公开表5

  淮南市大通区人民政府办公室2024年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

部门（单位）公开表6

淮南市大通区人民政府办公室2024年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

                                                             部门（单位）公开表7

淮南市大通区人民政府办公室2024年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

注：淮南市大通区政府办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

  部门（单位）公开表8

 

                                                                                                          部门（单位）公开表9

淮南市大通区人民政府办公室2024年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

                                                     部门（单位）公开表10

注：淮南市大通区政府办公室没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          部门（单位）公开表11

注：淮南市大通区政府办公室没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

 

 

 

 

部门（单位）公开表12

注：淮南市大通区人民政府办公室没有安排通用资产配置支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

第三部分 2024年部门预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市大通区政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市大通区政府办公室2024年收支总预算622.65万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

淮南市大通区人民政府办公室2024年收入预算622.65万元，其中，本年收入622.65万元。

（一）本年收入622.65万元，主要包括：一般公共预算拨款收入622.65万元，占100%，比2023年预算增加41.05万元，增长6.59%，增长原因主要是党校（老三小）水电和畜牧局的电费由区政府办统一缴纳，区局机关的劳务费也是区政府办支付。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

（二）淮南市大通区人民政府办公室2024年支出预算622.65万元，比2023年预算增加41.05万元，增长6.59%，原因主要是党校（老三小）水电和畜牧局的电费由区政府办统一缴纳，区局机关的劳务费也是区政府办支付。其中，基本支出300万元，占48.18%，主要用于主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

淮南市大通区人民政府办公室2024年财政拨款收支预算622.65万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款622.65万元、本年财政拨款收入622.65万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出531.76万元，占85.40%；社会保障和就业支出43.57万元，占7%；卫生健康支出18.3万元，占2.94%；住房保障支出29.02万元，占4.66%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

（三）淮南市大通区人民政府办公室2024年财政拨款收支预算622.65万元。收入按资金来源分为：2024年一般公共预算支出622.65万元，比2023年预算增加41.05万元，增长6.59%，增长原因主要是党校（老三小）水电和畜牧局的电费由区政府办统一缴纳，区局机关的劳务费也是区政府办支付。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出531.76万元，占85.40%；社会保障和就业支出43.57万元，占7%；卫生健康支出18.3万元，占2.94%；住房保障支出29.02万元，占4.66%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

（四）1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算531.76万元，比2023年预算增加36.16万元，增长6.8%，增长原因主要是党校（老三小）水电和畜牧局的电费由区政府办统一缴纳，区局机关的劳务费也是区政府办支付。

 

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算0万元。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2024年预算43.57万元，比2023年预算增加2.17万元，增长4.9%，增长原因主要是局机关退休人员公务员医疗补助由区政府办统一支付。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）归口管行政单位医疗（项）2024年预算18.3万元，比2023年预算增加0.5万元，增2.7%，增长原因主要是局机关退休人员公务员医疗补助由区政府办统一支付。

 

 

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算29.02万元，比2023年预算增加2.22万元，增长7.65%，增长原因主要是人员增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市大通区人民政府办公室2024年一般公共预算基本支出322.65万元，其中，人员经费291.63万元，公用经费31.02万元。

（一）人员经费291.63万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费31.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

淮南市大通区人民政府办公2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市大通区人民政府办公2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

淮南市大通区人民政府办公2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

淮南市大通区人民政府办公2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

淮南市大通区人民政府办公2024年没有安排政府购买服务支出。

 

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

淮南市大通区人民政府办公2024年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.全区日常运行项目。

（1）项目概述。用于全区日常运行，政府办日常费用及区机关大院水费电费，邮电费，保安工资，政务公开费用，日常保洁用品，区机关24小时应急值班费等。

（2）立项依据。根据淮发（2019）24号文《关于全面实施预算绩效管理的落实意见》和大发（2020）24号文《关于全面实施预算绩效管理的落实方案》，区政府办结合实际，根据项目特点，从数量、质量、时效、成本、效益等方面，制定了预算绩效管理制度。

（3）实施主体。淮南市大通区人民政府办公室

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。全区日常运行

（6）年度预算安排。300万

（7）绩效目标。对本单位2024年度预算执行整体支出情况进行了绩效综合评价

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（二）机关运行经费。

（五）淮南市大通区人民政府办公2024年机关运行经费财政拨款预算531.76万元，比2023年预算增加36.16万元，增长6.8%，增长原因主要是党校（老三小）水电和畜牧局的电费由区政府办统一缴纳，区局机关的劳务费也是区政府办支付。

 

（三）政府采购情况。

淮南市大通区政府办公室2024年政府采购预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，淮南市大通区人民政府办公室共有车辆0辆。

（五）绩效目标设置情况。

2024年淮南市大通区人民政府办公室1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款300万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。

 

 

附件：淮南市大通区人民政府办公室2024年度项目支出绩效目标

 

 

 

 

 

 

 

 

附件：

 

淮南市大通区人民政府办公室2024年度项目支出绩效目标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

模板2

 

安徽省XX（部门、单位名称）2024年一般公共

预算“三公”经费预算（省直单位模板）

（具体内容与本部门（单位）2024年“三公”经费

预算实际情况相衔接）

 

 

一、2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表

  

      单位：万元

 

二、2024年一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

安徽省XX（部门、单位名称）2024年一般公共预算“三公”经费支出预算为*.*万元，比2023年预算减少（增加）*.*万元，下降（增长）*.*%。其中：因公出国（境）费支出预算为*.*万元，公务接待费支出预算为*.*万元，公务用车购置及运行费支出预算为*.*万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算*.*万元, 比2023年预算减少（增加）*.*万元，下降（增长）*.*%，下降（增长）原因主要是……。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于……（各部门、单位根据因公出国境具体情况说明）。经费使用严格执行《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527号）等相关规定。

（二）公务用车购置及运行费支出预算*.*万元，比2023年预算减少（增加）*.*万元，下降（增长）*.*%。其中：公务用车运行费*.*万元，比2023年预算减少（增加）*.*万元，下降（增长）*.*%，下降（增长）原因主要是……；该项经费主要用于……（各部门、单位根据公务用车运行具体情况说明）。公务用车购置费*.*万元，比2023年预算减少（增加）*.*万元，下降（增长）*.*%，下降（增长）原因主要是……；该项经费主要用于……（各部门、单位根据公务用车购置具体情况说明）。

（三）公务接待费支出预算*.*万元，比2023年预算减少（增加）*.*万元，下降（增长）*.*%，下降（增长）原因主要是……。该项经费主要用于……（各部门、单位根据公务接待具体情况说明）。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）、《安徽省财政厅关于调整省直机关公务接待费用餐标准的通知》（财行〔2018〕1096号）等相关规定。

【注：各部门、单位均要公开“三公”经费预算，部门（单位）一般公共预算未安排“三公”经费支出的应当公开空白表并予以说明。各项“三公”经费（包括该项经费本年未安排、上年未安排、本年预算与上年持平等）均要说明增减变化情况及其原因。】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

模板3

 

安徽省XX（部门名称）2024年X季度末省级一般

公共预算执行情况（省直单位模板）

 

一、2024年X季度末省级一般公共预算执行情况表

                                     

单位：万元

 

二、2024年X季度末省级一般公共预算执行情况说明

安徽省XX（部门名称）2024年省级一般公共预算安排数为*.*万元，截至X季度末，省级一般公共预算执行数为*.*万元，预算执行进度为*.*%，预算执行进度超过（低于）序时进度，主要是……。