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依申请公开2024年淮南市大通区人民政府办单位预算公开汇总
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安徽省淮南市大通区政府办公室2024年
部门预算
2024年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2024年度主要工作任务
第二部分 2024年部门预算表
1.淮南市大通区政府办公室2024年收支总表
2.淮南市大通区政府办公室2024年收入总表
3.淮南市大通区政府办公室2024年支出总表
4.淮南市大通区政府办公室2024年财政拨款收支总表
5.淮南市大通区政府办公室2024年一般公共预算支出表
6.淮南市大通区政府办公室2024年一般公共预算基本支出表
7.淮南市大通区政府办公室2024年政府性基金预算支出表
8.淮南市大通区政府办公室2024年国有资本经营预算支出表
9.淮南市大通区政府办公室2024年项目支出表
10.淮南市大通区政府办公室2024年政府采购支出表
11.淮南市大通区政府办公室2024年政府购买服务支出表
第三部分 2024年部门预算情况说明
1.关于2024年收支总表的说明
2.关于2024年收入总表的说明
3.关于2024年支出总表的说明
4.关于2024年财政拨款收支总表的说明
5.关于2024年一般公共预算支出表的说明
6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2024年项目支出表的说明
10.关于2024年政府采购支出表的说明
11.关于2024年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）起草、审核、印发以区政府、区政府办公室名义发出的文件，并做好文件的登记、传阅、立卷、归档工作。
（二）转报区政府各部门、各乡镇人民政府、街道向区政府的请示，并提出参考处理意见。
（三）检查、反馈区政府各部门和各乡镇政府、街道对上级及区政府文件、会议决定事项及区领导指示的贯彻执行情况。
（四）负责市人大、市政协和区人大、区政协交区政府的有关议案、提案的办理工作。
（五）做好机关行政事务管理工作，负责区领导及机关各部门后勤服务工作。
（六）负责区政府重要活动、会务和节假日值班的组织安排工作。做好有关来信、来访、来电接待交办工作。
（七）指导全区的政府法制工作，负责行政复议，确保依法行政。
（八）配合区人事局抓好全区机关事业单位目标管理工作，指导全区机关事业单位“争先进位”工作的开展。
二、部门预算构成
【如本部门有下属单位】
从预算单位构成看，淮南市大通区政府办公室2023年度部门预算包括委（局）本级预算和委（局）下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共2个，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
淮南市大通区政府办公室 |
行政单位 |
|
2 |
淮南市大通区机关后勤服务中心 |
公益一类事业单位 |
三、2024年度主要工作任务
（一）完成区委、区政府下达的招商引资任务。
（二）落实督查机制、抓好区委、区政府决策部署落实情况，“工作落实”工作力争在市政府考核中实现争先进位。
（三）健全突发公共事件预防预警机制，加强24小时应急值班工作，增强应对各类突发事件的能力。
（四）全面推进政务公开，做好政务公开工作的推进、指导、协调、监督以及服务工作，做到决策公开、执行公开、管理公开、服务公开和结果公开。
（五）高质高效完成区政府领导讲话稿及其他综合文稿的撰写工作。
（六）加强信息报送工作、提高上报信息质量，重要信息及时呈报。
（七）进一步精减文件、简报，促进公文处理规范化、科学化、精细化。
（八）优质、规范、高效办会，严格精减会议活动。
第二部分 2024年部门预算表
部门（单位）公开表1
淮南市大通区政府办公室2024年收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
13,707,117.2 |
一、一般公共服务支出 |
12,117,234.4 |
|
其中：中央转移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
763,636.6 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
265,857.1 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
五、单位资金收入 |
|
十二、农林水支出 |
|
|
其中：事业收入 |
|
十三、交通运输支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
其他收入 |
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
560,389.1 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、转移性支出 |
|
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
本 年 收 入 小 计 |
13,707,117.2 |
本 年 支 出 小 计 |
13,707,117.2 |
|
上年结转数 |
|
结转下年 |
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
|
收 入 总 计 |
13,707,117.2 |
支 出 总 计 |
13,707,117.2 |
部门（单位）公开表2
淮南市大通区政府办公室2024年收入总表
单位：万元
|
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||
|
小计 |
事业 收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|||||||||||||
|
淮南市大通区政府办公室 |
1,370.7 |
13,707,117.2 |
13,707,117.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
淮南市大通区人民政府办公室 |
622.7 |
6,226,530.5 |
6,226,530.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
淮南市大通区机关后勤服务中心 |
748.1 |
7,480,586.7 |
7,480,586.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门（单位）公开表3
淮南市大通区政府办公室2024年支出总表
单位：万元
|
科目 编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
12,117,234.4 |
5,589,234.4 |
6,528,000.0 |
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
12,117,234.4 |
5,589,234.4 |
6,528,000.0 |
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
5,317,587.4 |
2,317,587.4 |
3,000,000.0 |
|
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
6,799,647.0 |
3,271,647.0 |
3,528,000.0 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
763,636.6 |
763,636.6 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
763,636.6 |
763,636.6 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
102,602.8 |
102,602.8 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
11,248.2 |
11,248.2 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
433,190.4 |
433,190.4 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
216,595.2 |
216,595.2 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
265,857.1 |
265,857.1 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
265,857.1 |
265,857.1 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
144,461.7 |
144,461.7 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
35,129.6 |
35,129.6 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
86,265.8 |
86,265.8 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
560,389.1 |
560,389.1 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
560,389.1 |
560,389.1 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
325,209.6 |
325,209.6 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
235,179.5 |
235,179.5 |
|
|
|
|
|
合 计 |
13,707,117.2 |
7,179,117.2 |
6,528,000.0 |
|
|
|
|
部门（单位）公开表4
淮南市大通区政府办公室2024年财政拨款收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
13,707,117.2 |
一、本年支出 |
13,707,117.2 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
13,707,117.2 |
（一）一般公共服务支出 |
12,117,234.4 |
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
二、上年结转 |
|
（五）教育支出 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
763,636.6 |
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
265,857.1 |
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
560,389.1 |
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
（二十一）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
（二十二）预备费 |
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
（二十四）转移性支出 |
|
|
|
|
（二十五）债务还本支出 |
|
|
|
|
（二十六）债务付息支出 |
|
|
|
|
（二十七）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算结转结余 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算结转结余 |
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算结转结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
13,707,117.2 |
支 出 总 计 |
13,707,117.2 |
部门（单位）公开表5
淮南市大通区政府办公室2024年一般公共预算支出表
单位：万元
|
科目 编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
12,117,234.4 |
5,589,234.4 |
4,771,423.7 |
817,810.7 |
6,528,000.0 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
12,117,234.4 |
5,589,234.4 |
4,771,423.7 |
817,810.7 |
6,528,000.0 |
|
2010301 |
行政运行 |
5,317,587.4 |
2,317,587.4 |
2,007,411.6 |
310,175.8 |
3,000,000.0 |
|
2010350 |
事业运行 |
6,799,647.0 |
3,271,647.0 |
2,764,012.2 |
507,634.9 |
3,528,000.0 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
763,636.6 |
763,636.6 |
763,636.6 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
763,636.6 |
763,636.6 |
763,636.6 |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
102,602.8 |
102,602.8 |
102,602.8 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
11,248.2 |
11,248.2 |
11,248.2 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
433,190.4 |
433,190.4 |
433,190.4 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
216,595.2 |
216,595.2 |
216,595.2 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
265,857.1 |
265,857.1 |
265,857.1 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
265,857.1 |
265,857.1 |
265,857.1 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
144,461.7 |
144,461.7 |
144,461.7 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
35,129.6 |
35,129.6 |
35,129.6 |
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
86,265.8 |
86,265.8 |
86,265.8 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
560,389.1 |
560,389.1 |
560,389.1 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
560,389.1 |
560,389.1 |
560,389.1 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
325,209.6 |
325,209.6 |
325,209.6 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
235,179.5 |
235,179.5 |
235,179.5 |
|
|
|
合 计 |
13,707,117.2 |
7,179,117.2 |
6,361,306.5 |
817,810.7 |
6,528,000.0 |
|
部门（单位）公开表6
淮南市大通区政府办公室2024年一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
301 |
工资福利支出 |
5,413,327.8 |
5,413,327.8 |
|
|
30101 |
基本工资 |
1,210,584.0 |
1,210,584.0 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
684,255.8 |
684,255.8 |
|
|
30103 |
奖金 |
752,316.0 |
752,316.0 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
216,540.0 |
216,540.0 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
433,190.4 |
433,190.4 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
216,595.2 |
216,595.2 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
140,182.1 |
140,182.1 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
45,675.0 |
45,675.0 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
6,099.7 |
6,099.7 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
325,209.6 |
325,209.6 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1,382,680.0 |
1,382,680.0 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
817,810.7 |
|
817,810.7 |
|
30201 |
办公费 |
30,000.0 |
|
30,000.0 |
|
30211 |
差旅费 |
20,000.0 |
|
20,000.0 |
|
30228 |
工会经费 |
246,910.7 |
|
246,910.7 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
350,000.0 |
|
350,000.0 |
|
30239 |
其他交通费用 |
164,400.0 |
|
164,400.0 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
6,500.0 |
|
6,500.0 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
947,978.6 |
947,978.6 |
|
|
30301 |
离休费 |
99,998.0 |
99,998.0 |
|
|
30302 |
退休费 |
95,416.7 |
95,416.7 |
|
|
30305 |
生活补助 |
118,116.0 |
118,116.0 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
80,000.0 |
80,000.0 |
|
|
30309 |
奖励金 |
1,260.0 |
1,260.0 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
553,188.0 |
553,188.0 |
|
|
合 计 |
7,179,117.2 |
6,361,306.5 |
817,810.7 |
|
部门（单位）公开表7
淮南市大通区政府办公室2024年政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合 计 |
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注：淮南市大通区政府办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。
部门（单位）公开表8
|
淮南市大通区政府办公室2024年国有资本经营预算支出表 |
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单位：万元 |
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功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合 计 |
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|
注：淮南市大通区政府办公室没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 |
|
|||||||
部门（单位）公开表9
淮南市大通区政府办公室2024年项目支出表
单位：万元
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位 资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性 基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性 基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
特定目标类 |
全区日常运行 |
淮南市大通区人民政府办公室 |
3,000,000.0 |
3,000,000.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
公务用车购置 |
淮南市大通区机关后勤服务中心 |
400,000.0 |
400,000.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
公务用车平台 |
淮南市大通区机关后勤服务中心 |
128,000.0 |
128,000.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
区机关大院零星维修 |
淮南市大通区机关后勤服务中心 |
1,000,000.0 |
1,000,000.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
食堂经费 |
淮南市大通区机关后勤服务中心 |
2,000,000.0 |
2,000,000.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
6,528,000.0 |
6,528,000.0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
部门（单位）公开表10
|
淮南市大通区政府办公室2024年政府采购支出表 单位：万元 |
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|
项目名称 |
政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性 基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
公务用车购置 |
轿车 |
400,000.0 |
400,000.0 |
|
|
|
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合 计 |
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部门（单位）公开表11
|
淮南市大通区政府办公室2024年政府购买服务支出表 单位：万元 |
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|
项目名称 |
一级目录名称 |
二级目录名称 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
|
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|
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|
合 计 |
|
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|
|
|
|
|
注：淮南市大通区政府办公室没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。
部门（单位）公开表12
|
淮南市大通区政府办公室2024年通用资产配置支出表 单位：万元 |
|
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|
资产大类名称 |
资产分类名称 |
数量 （台、件） |
金额 |
|
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合 计 |
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|
注：淮南市大通区政府办公室没有安排通用资产配置支出，故本表无数据”。
第三部分 2024年部门预算情况说明
一、关于2024年收支总表的说明
按照综合预算的原则，淮南市大通区政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市大通区政府办公室2024年收支总预算1370.71万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2024年收入总表的说明
淮南市大通区政府办公室2024年收入预算1370.71万元，其中，本年收入1370.71万元，上年结转收入0万元。
（一）本年收入1370.71万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1370.71万元，占100%，比2023年预算增加312.71万元，增长29.55%，增长原因主要是党校（老三小）水电和畜牧局的电费由区政府办统一缴纳，区局机关的劳务费也是区政府办支付。
（二）上年结转收入0万元。
三、关于2024年支出总表的说明
淮南市大通区政府办公室2024年支出预算1211.72万元，比2023年预算增加327.12万元，增长26.7%，增长原因主要是党校（老三小）水电和畜牧局的电费由区政府办统一缴纳，区局机关的劳务费也是区政府办支付。其中，基本支出558.92万元，占46.13%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出、工会经费、办公设备购置；项目支出652.8万元，占53.87%，主要用于办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。
四、关于2024年财政拨款收支总表的说明
淮南市大通区政府办公室2024年财政拨款收支预算1370.71万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1370.71万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1370.71万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1211.72万元，占88.4%；社会保障和就业支出76.36万元，占5.57%；卫生健康支出26.59万元，占1.94%；住房保障支出56.04万元，占4.09%。
五、关于2024年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
淮南市大通区政府办公室2024年一般公共预算支出1370.71万元，比2023年预算增加312.71万元，增长29.55%，增长原因主要是党校（老三小）水电和畜牧局的电费由区政府办统一缴纳，区局机关的劳务费也是区政府办支付。
（二）一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出1211.72万元，占88.4%；社会保障和就业支出76.36万元，占5.57%；卫生健康支出26.59万元，占1.94%；住房保障支出56.04万元，占4.09。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算1211.72万元，比2023年预算增加327.12万元，增长26.7%，增长原因主要是是党校（老三小）水电和畜牧局的电费由区政府办统一缴纳，区局关的劳务费也是区政府办支付。。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）归口管行政单位医疗（项）2024年预算26.59万元，比2023年预算减少2.41万元，下降9.06%，下降原因主要是单位人员减少。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2024年预算76.36万元，比2023年预算减少7.24万元，下降9.48%，下降原因主要是单位人员减少。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算56.04万元，比2023年预算减少4.86万元，下降8.67%，下降原因主要是单位人员减少。
六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
淮南市大通区政府办公室2024年一般公共预算基本支出558.92万元，其中，人员经费477.14万元，公用经费81.78万元。
（一）人员经477.14万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费81.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。
七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明
淮南市大通区政府办公室2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
淮南市大通区政府办公室2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2024年项目支出表的说明
淮南市大通区政府办公室2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。
十、关于2024年政府采购支出表的说明
淮南市大通区政府办公室2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明
淮南市大通区政府办公室2024年没有安排政府购买服务支出。
十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明
淮南市大通区政府办公室2024年没有安排通用资产配置支出。
十三、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.全区日常运行项目。
（1）项目概述。用于全区日常运行，政府办日常费用及区机关大院水费电费，邮电费，保安工资，政务公开费用，日常保洁用品，区机关24小时应急值班费等。
（2）立项依据。根据淮发（2019）24号文《关于全面实施预算绩效管理的落实意见》和大发（2020）24号文《关于全面实施预算绩效管理的落实方案》，区政府办结合实际，根据项目特点，从数量、质量、时效、成本、效益等方面，制定了预算绩效管理制度。
（3）实施主体。淮南市大通区人民政府办公室
（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）项目内容。全区日常运行
（6）年度预算安排。300万
（7）绩效目标。对本单位2024年度预算执行整体支出情况进行了绩效综合评价
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
全区日常运行 |
||||||||||
|
主管部门 及代码 |
大通区人民政府办公室 |
实施单位 |
大通区人民政府办公室 |
||||||||
|
项目来源 |
|
项目期 |
2024年 |
||||||||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
300 |
|||||||||
|
其中：财政拨款 |
300 |
||||||||||
|
上年结转 |
|
||||||||||
|
其他资金 |
|
||||||||||
|
年度（总体）目标 |
用于全区日常运行，政府办日常费用及区机关大院水费电费，邮电费，保安工资，政务公开费用，日常保洁用品，区机关24小时应急值班费等。 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标名称 |
计量符号 |
指标值 |
计量单位 |
|||||
|
产 |
质量指标 |
质量指标 |
指标1：节约型机关达标率 |
≧98% |
定量 |
||||||
|
|
指标2：经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
定性 |
||||||||
|
时效指标 |
指标1：经费支出时效性 |
经费计划支出时间 |
定量 |
||||||||
|
成本指标 |
指标1：项目总成本 |
≦总成本预算数 |
定量 |
||||||||
|
|
经济效益 |
指标1：人均综合能耗同比下降率 |
≧98% |
定量 |
|||||||
|
时效指标 |
指标2：人均水耗同比下降率 |
≧98% |
定量 |
||||||||
|
指标3：对强化节能意识，普及节能知识的影响 |
影响程度明显 |
定性 |
|||||||||
|
可持续影响 |
指标1：对控制人均综合能耗、单位建筑面积能耗、人均用水量的可持续性影响程度 |
影响程度明显 |
定性 |
||||||||
|
成本指标 |
服务对象 |
指标1：社会公众满意度 |
≧项目设计标准值 |
定量 |
|||||||
2.公务用车购置项目。
（1）项目概述。更新到达报废年限公务用车，按时完成本区公务用车采购，保障区机关单位的公车需求。
（2）立项依据。根据淮发（2019）24号文《关于全面实施预算绩效管理的落实意见》和大发（2020）24号文《关于全面实施预算绩效管理的落实方案》，区政府办结合实际，根据项目特点，从数量、质量、时效、成本、效益等方面，制定了预算绩效管理制度。
（3）实施主体。淮南市大通区政府办公室
（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）项目内容。公务用车购置
（6）年度预算安排。40万
（7）绩效目标。对本单位2024年度预算执行整体支出情况进行了绩效综合评价
|
项目支出绩效目标表 |
||||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||||
|
项目名称 |
公务用车购置 |
|||||||||||
|
主管部门 及代码 |
大通区人民政府办公室 |
实施单位 |
大通区人民政府办公室 |
|||||||||
|
项目来源 |
|
项目期 |
2024年 |
|||||||||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
40 |
||||||||||
|
其中：财政拨款 |
40 |
|||||||||||
|
上年结转 |
|
|||||||||||
|
其他资金 |
|
|||||||||||
|
年度 目标 |
目标1：更新到达报废年限公务用车。 目标2：按时完成本区公务用车采购，保障区机关单位的公车需求。 |
|||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标名称 |
计量符号 |
指标值 |
计量单位 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
购置数量 |
等于 |
4 |
辆 |
|||||||
|
质量指标 |
购置公务用车合格率 |
等于 |
100 |
% |
||||||||
|
时效指标 |
公务用车购置完成时间 |
定性 |
2024年内完成 |
|
||||||||
|
成本指标 |
购置金额 |
小于等于 |
80 |
万元 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高工作效率 |
定性 |
不断提高 |
|
|||||||
|
社会效益指标 |
创建安全的社会环境 |
定性 |
不断提高 |
|
||||||||
|
|
|
生态效益指标 |
优化公共生态环境 |
定性 |
不断优化 |
|
||||||
|
可持续影响指标 |
公务用车使用频率、 |
定性 |
符合工作需要 |
|
||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
单位使用情况满意度 |
大于等于 |
95 |
% |
|||||||
3.公务用车平台项目。
（1）项目概述。巩固车改工作成果，借鉴先进经验以完善平台车辆的用车管理制度，进一步精细公车使用管理，继续使用车载终端系统，完善“全省一张网”公车管理平台规范化建设。
（2）立项依据。根据淮发（2019）24号文《关于全面实施预算绩效管理的落实意见》和大发（2020）24号文《关于全面实施预算绩效管理的落实方案》，区政府办结合实际，根据项目特点，从数量、质量、时效、成本、效益等方面，制定了预算绩效管理制度。
（3）实施主体。淮南市大通区政府办公室
（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）项目内容。公务用车平台
（6）年度预算安排。12.8万
（7）绩效目标。对本单位2024年度预算执行整体支出情况进行了绩效综合评价
|
项目支出绩效目标表 |
||||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||||
|
项目名称 |
公务用车平台 |
|||||||||||
|
主管部门 及代码 |
大通区人民政府办公室 |
实施单位 |
大通区人民政府办公室 |
|||||||||
|
项目来源 |
|
项目期 |
2024年 |
|||||||||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
12.8 |
||||||||||
|
其中：财政拨款 |
12.8 |
|||||||||||
|
上年结转 |
|
|||||||||||
|
其他资金 |
|
|||||||||||
|
年度 目标 |
目标1：巩固车改工作成果，借鉴先进经验以完善平台车辆的用车管理制度，进一步精细公车使用管理 |
|||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标名称 |
计量符号 |
指标值 |
计量单位 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
平台车辆及各乡镇车辆 |
等于 |
22 |
辆 |
|||||||
|
质量指标 |
加强公车管理，完善平台车辆的用车管理制度 |
等于 |
100 |
% |
||||||||
|
完善“全省一张网”公车管理平台规范化建设 |
等于 |
100 |
% |
|||||||||
|
时效指标 |
按要求及时派车 |
等于 |
24 |
小时 |
||||||||
|
成本指标 |
平台信息化车辆服务年费 |
等于 |
12.8 |
万元 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
通过集中管理，节约了公务用车运行成本 |
|
效果明显 |
|
|||||||
|
|
社会效益 指标 |
通过平台管理，对保障公务出行、提高公车 |
|
较大 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
本指标不适用 |
|
|
|
||||||||
|
可持续影响指标 |
确保公车正常运转 |
等于 |
100 |
% |
||||||||
4.区机关大院零星维修项目。
（1）项目概述。做好机关后勤保障工作，以保持办公大楼原有的使用功能，防止、减少和控制其破损，对各种设备的日常运行和维修进行有效的管理，保障机关工作人员正常运转：加强绿化养护，将绿化工作从美化大院转变到净化大院环境工作上，为机关办公营造绿色健康、整洁、舒适、文明、安全、方便的办公环境。
（2）立项依据。根据淮发（2019）24号文《关于全面实施预算绩效管理的落实意见》和大发（2020）24号文《关于全面实施预算绩效管理的落实方案》，区政府办结合实际，根据项目特点，从数量、质量、时效、成本、效益等方面，制定了预算绩效管理制度。
（3）实施主体。淮南市大通区政府办公室
（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）项目内容。区机关大院零星维修
（6）年度预算安排。100万
（7）绩效目标。对本单位2024年度预算执行整体支出情况进行了绩效综合评价
|
项目支出绩效目标表 |
||||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||||
|
项目名称 |
区机关大院零星维修 |
|||||||||||
|
主管部门 及代码 |
大通区人民政府办公室 |
实施单位 |
大通区人民政府办公室 |
|||||||||
|
项目来源 |
|
项目期 |
2024年 |
|||||||||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
100 |
||||||||||
|
其中：财政拨款 |
100 |
|||||||||||
|
上年结转 |
|
|||||||||||
|
其他资金 |
|
|||||||||||
|
年度 目标 |
目标1：做好机关后勤保障工作，以保持办公大楼原有的使用功能，防止、减少和控制其破损，对各种设备的日常运行和维修进行有效的管理，保障机关工作人员正常运转； 目标2：加强绿化养护，将绿化工作从美化大院转变到净化大院环境工作上，为机关办公营造绿色健康、整洁、舒适、文明、安全、方便的办公环境。 |
|||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标名称 |
计量符号 |
指标值 |
计量单位 |
||||||
|
|
产出指标 |
数量指标 |
办公大楼维护和修缮 |
等于 |
100 |
% |
||||||
|
办公楼及大院的绿化、花草管理 |
等于 |
4 |
次 |
|||||||||
|
质量指标 |
基础设施维修维护合格率 |
等于 |
100 |
% |
||||||||
|
时效指标 |
设施维修养护时间 |
|
2024年全年 |
|
||||||||
|
成本指标 |
维修维护成本 |
小于等于 |
200 |
万元 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
提高设备设施完好率 |
|
保证机关 |
|
|||||||
|
社会效益 指标 |
提升机关工作人员安全感、幸福感的作用 |
|
较大 |
|
||||||||
|
生态效益 指标 |
加强大院绿化管理工作营造绿色健康的办公环境 |
|
实现人与自然和 |
|
||||||||
|
可持续影响指标 |
完善机关运行保障管理的提高 |
|
效果明显 |
|
||||||||
5.食堂经费项目。
（1）项目概述。加强对机关食堂等配套服务单位的监管工作，推进机关食堂管理精细化，不断提高服务质量；积极开展节约型机关建设工作。
（2）立项依据。根据淮发（2019）24号文《关于全面实施预算绩效管理的落实意见》和大发（2020）24号文《关于全面实施预算绩效管理的落实方案》，区政府办结合实际，根据项目特点，从数量、质量、时效、成本、效益等方面，制定了预算绩效管理制度。
（3）实施主体。淮南市大通区政府办公室
（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）项目内容。食堂经费
（6）年度预算安排。200万
（7）绩效目标。对本单位2024年度预算执行整体支出情况进行了绩效综合评价
|
项目支出绩效目标表 |
||||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||||
|
项目名称 |
食堂经费 |
|||||||||||
|
主管部门 及代码 |
大通区人民政府办公室 |
实施单位 |
大通区人民政府办公室 |
|||||||||
|
项目来源 |
|
项目期 |
2024年 |
|||||||||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
200 |
||||||||||
|
其中：财政拨款 |
200 |
|||||||||||
|
上年结转 |
|
|||||||||||
|
其他资金 |
|
|||||||||||
|
年度 目标 |
加强对机关食堂等配套服务单位的监管工作，推进机关食堂管理精细化，不断提高服务质量； |
|||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标名称 |
计量符号 |
指标值 |
计量单位 |
||||||
|
|
产出指标 |
数量指标 |
开展各机关食堂的专项检查 |
等于 |
4 |
次 |
||||||
|
食堂用餐人数 |
大于等于 |
581 |
人 |
|||||||||
|
质量指标 |
加强食堂的监督管理，提升餐饮保障质量，确保全年不发生食品安全事故 |
|
0事故 |
|
||||||||
|
完善“全省一张网”公车管理平台规范化建设 |
等于 |
100 |
% |
|||||||||
|
时效指标 |
支付及时性 |
|
按月支付 |
|
||||||||
|
效益指标 |
成本指标 |
食堂补助 |
大于等于 |
290 |
万元 |
|||||||
|
经济效益 指标 |
加强机关食堂规范化和精细化建设， |
|
效果明显 |
|
||||||||
|
社效益指标 |
通过设立热线电话，强化监管提升服务质量，对提升机关工作人员安全感、幸福感的作用 |
|
较大 |
|
||||||||
|
生态效益指标 |
本指标不适用 |
|
|
|
||||||||
（二）机关运行经费。
淮南市大通区政府办公室2024年机关运行经费财政拨款预算1370.71万元，比2023年预算增加312.71万元，增长29.55%，增长原因主要是党校（老三小）水电和畜牧局的电费由区政府办统一缴纳，区局机关的劳务费也是区政府办支付。
（三）政府采购情况。
淮南市大通区政府办公室2024年政府采购预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，淮南市大通区政府办公室共有车辆14辆，其中：主要领导干部用车2辆、应急保障用车3辆、其他用车9辆。单价100万元以上的设备0台。
2024年部门预算安排购置公务用车2辆，购置费40万元，其中：其他用车2辆；安排购置单价100万元以上设备0台万元。
（五）绩效目标设置情况。
2024年，淮南市大通区政府办公室5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款652.8万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。
附件：
淮南市大通区政府办公室2024年度项目支出绩效目标
|
项目支出绩效目标公开清单 |
||
|
序号 |
项目名称 |
预算金额（单位：万元） |
|
1 |
全区日常运行 |
300 |
|
2 |
公务用车购置 |
40 |
|
3 |
公务用车平台 |
12.8 |
|
4 |
区机关大院零星维修 |
100 |
|
5 |
食堂经费 |
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
全区日常运行 |
||||||||||
|
主管部门 及代码 |
大通区人民政府办公室 |
实施单位 |
大通区人民政府办公室 |
||||||||
|
项目来源 |
|
项目期 |
2024年 |
||||||||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
300 |
|||||||||
|
其中：财政拨款 |
300 |
||||||||||
|
上年结转 |
|
||||||||||
|
其他资金 |
|
||||||||||
|
年度（总体）目标 |
用于全区日常运行，政府办日常费用及区机关大院水费电费，邮电费，保安工资，政务公开费用，日常保洁用品，区机关24小时应急值班费等。 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标名称 |
计量符号 |
指标值 |
计量单位 |
|||||
|
产 |
质量指标 |
质量指标 |
指标1：节约型机关达标率 |
≧98% |
定量 |
||||||
|
|
指标2：经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
定性 |
||||||||
|
时效指标 |
指标1：经费支出时效性 |
经费计划支出时间 |
定量 |
||||||||
|
成本指标 |
指标1：项目总成本 |
≦总成本预算数 |
定量 |
||||||||
|
|
经济效益 |
指标1：人均综合能耗同比下降率 |
≧98% |
定量 |
|||||||
|
时效指标 |
指标2：人均水耗同比下降率 |
≧98% |
定量 |
||||||||
|
指标3：对强化节能意识，普及节能知识的影响 |
影响程度明显 |
定性 |
|||||||||
|
可持续影响 |
指标1：对控制人均综合能耗、单位建筑面积能耗、人均用水量的可持续性影响程度 |
影响程度明显 |
定性 |
||||||||
|
成本指标 |
服务对象 |
指标1：社会公众满意度 |
≧项目设计标准值 |
定量 |
|||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||||
|
项目名称 |
公务用车购置 |
|||||||||||
|
主管部门 及代码 |
大通区人民政府办公室 |
实施单位 |
大通区人民政府办公室 |
|||||||||
|
项目来源 |
|
项目期 |
2024年 |
|||||||||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
40 |
||||||||||
|
其中：财政拨款 |
40 |
|||||||||||
|
上年结转 |
|
|||||||||||
|
其他资金 |
|
|||||||||||
|
年度 目标 |
目标1：更新到达报废年限公务用车。 目标2：按时完成本区公务用车采购，保障区机关单位的公车需求。 |
|||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标名称 |
计量符号 |
指标值 |
计量单位 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
购置数量 |
等于 |
4 |
辆 |
|||||||
|
质量指标 |
购置公务用车合格率 |
等于 |
100 |
% |
||||||||
|
时效指标 |
公务用车购置完成时间 |
定性 |
2024年内完成 |
|
||||||||
|
成本指标 |
购置金额 |
小于等于 |
80 |
万元 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高工作效率 |
定性 |
不断提高 |
|
|||||||
|
社会效益指标 |
创建安全的社会环境 |
定性 |
不断提高 |
|
||||||||
|
|
|
生态效益指标 |
优化公共生态环境 |
定性 |
不断优化 |
|
||||||
|
可持续影响指标 |
公务用车使用频率、 |
定性 |
符合工作需要 |
|
||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
单位使用情况满意度 |
大于等于 |
95 |
% |
|||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||||
|
项目名称 |
公务用车平台 |
|||||||||||
|
主管部门 及代码 |
大通区人民政府办公室 |
实施单位 |
大通区人民政府办公室 |
|||||||||
|
项目来源 |
|
项目期 |
2024年 |
|||||||||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
12.8 |
||||||||||
|
其中：财政拨款 |
12.8 |
|||||||||||
|
上年结转 |
|
|||||||||||
|
其他资金 |
|
|||||||||||
|
年度 目标 |
目标1：巩固车改工作成果，借鉴先进经验以完善平台车辆的用车管理制度，进一步精细公车使用管理 |
|||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标名称 |
计量符号 |
指标值 |
计量单位 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
平台车辆及各乡镇车辆 |
等于 |
22 |
辆 |
|||||||
|
质量指标 |
加强公车管理，完善平台车辆的用车管理制度 |
等于 |
100 |
% |
||||||||
|
完善“全省一张网”公车管理平台规范化建设 |
等于 |
100 |
% |
|||||||||
|
时效指标 |
按要求及时派车 |
等于 |
24 |
小时 |
||||||||
|
成本指标 |
平台信息化车辆服务年费 |
等于 |
12.8 |
万元 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
通过集中管理，节约了公务用车运行成本 |
|
效果明显 |
|
|||||||
|
|
社会效益 指标 |
通过平台管理，对保障公务出行、提高公车 |
|
较大 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
本指标不适用 |
|
|
|
||||||||
|
可持续影响指标 |
确保公车正常运转 |
等于 |
100 |
% |
||||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||||
|
项目名称 |
区机关大院零星维修 |
|||||||||||
|
主管部门 及代码 |
大通区人民政府办公室 |
实施单位 |
大通区人民政府办公室 |
|||||||||
|
项目来源 |
|
项目期 |
2024年 |
|||||||||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
100 |
||||||||||
|
其中：财政拨款 |
100 |
|||||||||||
|
上年结转 |
|
|||||||||||
|
其他资金 |
|
|||||||||||
|
年度 目标 |
目标1：做好机关后勤保障工作，以保持办公大楼原有的使用功能，防止、减少和控制其破损，对各种设备的日常运行和维修进行有效的管理，保障机关工作人员正常运转； 目标2：加强绿化养护，将绿化工作从美化大院转变到净化大院环境工作上，为机关办公营造绿色健康、整洁、舒适、文明、安全、方便的办公环境。 |
|||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标名称 |
计量符号 |
指标值 |
计量单位 |
||||||
|
|
产出指标 |
数量指标 |
办公大楼维护和修缮 |
等于 |
100 |
% |
||||||
|
办公楼及大院的绿化、花草管理 |
等于 |
4 |
次 |
|||||||||
|
质量指标 |
基础设施维修维护合格率 |
等于 |
100 |
% |
||||||||
|
时效指标 |
设施维修养护时间 |
|
2024年全年 |
|
||||||||
|
成本指标 |
维修维护成本 |
小于等于 |
200 |
万元 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
提高设备设施完好率 |
|
保证机关 |
|
|||||||
|
社会效益 指标 |
提升机关工作人员安全感、幸福感的作用 |
|
较大 |
|
||||||||
|
生态效益 指标 |
加强大院绿化管理工作营造绿色健康的办公环境 |
|
实现人与自然和 |
|
||||||||
|
可持续影响指标 |
完善机关运行保障管理的提高 |
|
效果明显 |
|
||||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||||
|
项目名称 |
食堂经费 |
|||||||||||
|
主管部门 及代码 |
大通区人民政府办公室 |
实施单位 |
大通区人民政府办公室 |
|||||||||
|
项目来源 |
|
项目期 |
2024年 |
|||||||||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
200 |
||||||||||
|
其中：财政拨款 |
200 |
|||||||||||
|
上年结转 |
|
|||||||||||
|
其他资金 |
|
|||||||||||
|
年度 目标 |
加强对机关食堂等配套服务单位的监管工作，推进机关食堂管理精细化，不断提高服务质量； |
|||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标名称 |
计量符号 |
指标值 |
计量单位 |
||||||
|
|
产出指标 |
数量指标 |
开展各机关食堂的专项检查 |
等于 |
4 |
次 |
||||||
|
食堂用餐人数 |
大于等于 |
581 |
人 |
|||||||||
|
质量指标 |
加强食堂的监督管理，提升餐饮保障质量，确保全年不发生食品安全事故 |
|
0事故 |
|
||||||||
|
完善“全省一张网”公车管理平台规范化建设 |
等于 |
100 |
% |
|||||||||
|
时效指标 |
支付及时性 |
|
按月支付 |
|
||||||||
|
效益指标 |
成本指标 |
食堂补助 |
大于等于 |
290 |
万元 |
|||||||
|
经济效益 指标 |
加强机关食堂规范化和精细化建设， |
|
效果明显 |
|
||||||||
|
社效益指标 |
通过设立热线电话，强化监管提升服务质量，对提升机关工作人员安全感、幸福感的作用 |
|
较大 |
|
||||||||
|
生态效益指标 |
本指标不适用 |
|
|
|
||||||||
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