安徽省淮南市大通区人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算

 

 

安徽省淮南市大通区人民代表大会

常务委员会办公室2024年

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年1月

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 部门（单位）概况

1.主要职责

2.大通区人大常委会办公室预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门（单位）预算表

1.安徽省淮南市大通区人大常委会办公室2024年收支总表

2.安徽省淮南市大通区人大常委会办公室2024年收入总表

3.安徽省淮南市大通区人大常委会办公室2024年支出总表

4.安徽省淮南市大通区人大常委会办公室2024年财政拨款收支总表

5.安徽省淮南市大通区人大常委会办公室2024年一般公共预算支出表

6.安徽省淮南市大通区人大常委会办公室2024年一般公共预算基本支出表

7.安徽省淮南市大通区人大常委会办公室2024年政府性基金预算支出表

8.安徽省淮南市大通区人大常委会办公室2024年国有资本经营预算支出表

9.安徽省淮南市大通区人大常委会办公室2024年项目支出表

10.安徽省淮南市大通区人大常委会办公室2024年政府采购支出表

11.安徽省淮南市大通区人大常委会办公室2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年部门（单位）预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 大通区人大常委会办公室概况

 

一、主要职责

1.承办和协调区人民代表大会会议、区人大常委会会议、区人大常委会主任会议、区人大常委会党组会议及其他有关重要会议的会务工作。

2.承办有关会议及常委会领导交办的各类文件材料的起草工作；负责人大机关的公文处理、机要传递、保密、印章和档案管理工作。

3.协调区人大常委会领导的政务活动安排；按照区人大常委会领导交办，对有关工作事项进行督办。

4.联系区委、区政府、区政协、区纪委办公室、区人民法院及区人民检察院。

5.负责人大制度和人大工作的宣传报导及有关综合性课题的调查研究；负责人大会议文件等材料的汇编编印工作，对重要工作信息进行搜集、整理、传递和反馈。

6.协助人大各工作机构建立健全各项规章制度；负责区人大常委会网站的维护管理，人大工作信息化和办公自动化建设、管理。

7.负责人大机关的人事工资、财务、办公设施、图书资料、固定资产管理工作；负责人大离退休干部管理和计划生育工作；协助人大机关党支部和工、青、妇开展日常工作。

8.负责接待受理人民群众关于人大工作方面的来信来访工作；承办人大机关的来访及考察学习人员的接待工作。

9.向区人大常委会报告年度工作。

10.承办区人大常委会、区人大常委会主任会议及常委会领导交办的其他事项。

二、大通区人大常委会办公室预算构成

从预算单位构成看，淮南市大通区人大常委会办公室2024年度部门预算为本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个。具体情况见下表：

 

从预算单位构成看，淮南市大通区人大常委会办公室2024年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

根据人大常委会办公室的工作职责，2024年主要工作任务是：

1.落实人大常委会部署，牵头组织召开好区十八届人大第二次会议，统筹做好区人大党组会、常委会、主任会和市区人代会服务保障工作。

2. 落实常委会年度工作要点具体安排，牵头组织开展好年度各类调研、视察和执法检查工作。

3. 按照人大常委会要求，配合区人大人选工委依法行使重大事项决定权、人事任免权。

4. 配合相关各业务工委，加强工作监督、法律监督，依法开展好相关工作。

5. 按照常委会领导要求，协调组织开展好各委办的联席会议、工作考察、调研活动等。

6. 落实好工资管理制度改革，做好人大机关的人事工资、财务、办公设施、图书资料、固定资产管理等工作；

7. 组织开展新一届区人大代表集中培训和人大机关干部履职能力提升专题培训。

8. 牵头组织开展好人大机关党支部各类学教活动和党建活动；

9. 完成常委会和主要领导交办的其他工作。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2024年大通区人大常委会办公室预算表

 

                                                             部门（单位）公开表1

  安徽省淮南市大通区人大常委会办公室2024年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    部门（单位）公开表2

安徽省淮南市大通区人大常委会办公室2024年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           部门（单位）公开表3

安徽省淮南市大通区人大常委会办公室2024年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

 

 

 

 

 

 

                                                             部门（单位）公开表4

安徽省淮南市大通区人大常委会办公室2024年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

 

部门（单位）公开表5

  安徽省淮南市大通区人大常委会办公室2024年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

部门（单位）公开表6

安徽省淮南市大通区人大常委会办公室2024年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

                                                             部门（单位）公开表7

安徽省淮南市大通区人大常委会办公室2024年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

注：“淮南市大通区人大常委会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

 

  部门（单位）公开表8

“淮南市大通区人大常委会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

                                                                                                          部门（单位）公开表9

安徽省淮南市大通区人大常委会办公室2024年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

注：安徽省淮南市大通区人大常委会办公室没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

                                                     部门（单位）公开表10

注：安徽省淮南市大通区人大常委会办公室没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        部门（单位）公开表11

注：“安徽省淮南市大通区人大常委会办公室没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

部门（单位）公开表12

注：“安徽省淮南市大通区人大常委会办公室没有安排通用资产配置支出，故本表无数据”。

 

 

第三部分 2024年淮南市大通区人大常委会办公室预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽省淮南市大通区人大常委会办公室所有收入和支出均纳入大通区人大常委会办公室预算管理。安徽省淮南市大通区人大常委会办公室2024年收支总预算349.4万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、单位资金收入……，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、……。

二、关于2024年收入总表的说明

淮南市大通区人大常委会办公室2024年收入预算349.4万元，其中，本年收入349.4万元，上年结转结余0万元。

本年收入349.4万元，主要包括：一般公共预算拨款收入349.4万元，占100%，比2023年预算减少45.3万元，减少11.48%，下降原因主要是减少各项开支。

三、关于2024年支出总表的说明

安徽省XX（部门、单位名称）2024年支出预算349.4万元，比2024年预算减少45.3万元，下降11.48%，下降原因主要是行政在职、离退休人员工资、社保类发放。

其中，基本支出266.9万元，占76.39%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出67.5万元，占19.32%，主要用于代表工作经费、两会经费及人大代表履职补助。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

安徽省淮南市大通区人大常委会办公室2024年财政拨款收支预算349.4万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款349.4万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入349.4万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出266.9万元，占76.39%；社会保障和就业支出36.4万元，占10.42%；卫生健康支出14.5万元，占4.15%；住房保障支出31.5万元，占9.02%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

安徽省淮南市大通区人大常委会办公室2024年一般公共预算支出349.4万元，比2023年预算减少45.3万元，下降11.48%，主要原因：减少各项开支。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出266.9万元，占76.39%；社会保障和就业支出36.4万元，占10.42%；卫生健康支出14.5万元，占4.15%；住房保障支出31.5万元，占9.02%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算349.4万元，比2023年预算减少45.3万元，下降11.48%，下降原因主要是减少各项开支。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2024年预算36.4万元，比2023年预算增加减少7.1万元，减少16.32%，下降原因主要是减少各项开支。

3.3卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算14.5万元，比2023年预算减少2.7万元。下降15.7%，下降原因主要是减少各项开支。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算31.5万元，比2023年预算减少1.7万元，下降5.12%，下降原因主要是减少各项开支。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省淮南市大通区人大常委会办公室2024年一般公共预算基本支出281.9万元，其中，人员经费258.8万元，公用经费23.1万元。

（一）人员经费258.8万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费23.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

淮南市大通区人大常委会办公室2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市大通区人大常委会办公室2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

安徽省淮南市大通区人大常委会办公室2024年预算共安排项目支出67.5万元，与2023年预算不变。主要包括：本年财政拨款安排67.5万元（其中，一般公共预算拨款安排67.5万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排 0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

安徽省淮南市大通区人大常委会办公室2024年预算安排政府采购支出0.8万元，比2023年预算增加0.8万元，增长100%，增长原因主要是人员新增。其中，一般公共预算安排0.8万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

淮南市大通区人大常委会办公室2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

项目概述。人大代表活动是代表在闭会期间履行职责，发挥代表作用的主要形式，代表活动开展的成效直接决定了代表作用发挥的程度。扎实开展闭会期间人大代表活动，才能充分发挥人大代表在发展社会主义政治文明、构建和谐社会工作中起到重要作用。

（2）立项依据。无

（3）实施主体。大通区人大常委会办公室

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。无

（6）年度预算安排。17.5万元

（7）绩效目标。

 

 

（二）机关运行经费。

淮南市大通区人大常委会办公室2024年机关运行经费财政拨款预算23.1万元，比2023年预算减少2.5万元，下降9.77%，下降主要原因是减少各项开支。

（三）政府采购情况。

淮南市大通区人大常委会办公室2024年政府采购预算0.8万元。其中：政府采购货物预算0.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，淮南市大通区人大常委会办公室共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年大通区人大常委会办公室预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元

（五）绩效目标设置情况。

2024年，淮南市大通区人大常委会办公室3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款67.5万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。