政协淮南市大通区委员会2024年部门预算

 

 

 

中国人民政治协商会议淮南市大通区

委员会2024年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年1月

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算表

1.中国人民政治协商会议淮南市大通区委员会2024年收支总表

2.中国人民政治协商会议淮南市大通区委员会2024年收入总表

3.中国人民政治协商会议淮南市大通区委员会2024年支出总表

4.中国人民政治协商会议淮南市大通区委员会2024年财政拨款收支总表

5.中国人民政治协商会议淮南市大通区委员会2024年一般公共预算支出表

6.中国人民政治协商会议淮南市大通区委员会2024年一般公共预算基本支出表

7.中国人民政治协商会议淮南市大通区委员会2024年政府性基金预算支出表

8.中国人民政治协商会议淮南市大通区委员会2024年国有资本经营预算支出表

9.中国人民政治协商会议淮南市大通区委员会2024年项目支出表

10.中国人民政治协商会议淮南市大通区委员会2024年政府采购支出表

11.中国人民政治协商会议淮南市大通区委员会2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

区政协机关下设区政协办公室，是区政协的工作机构，承担为区政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。其主要职责是：

（一）负责区政协党组、全体会议、常委会议、主席会议等各类会议和委员调研、视察、考察等各类活动的组织安排，提高会议和活动的组织水平；

（二）负责文书工作，承办以政协名义发出的公文，加强印章管理，做好机要、保密、档案等工作；

（三）负责文电和上传下达工作，做好区政协领导服务和委员的服务管理工作；

（四）负责为区政协党组、全体会议、常委会议和其它重要会议、活动起草重要文稿，向有关领导及时反映重要情况，推广交流政协工作情况和经验做法；

（五）负责机关机构编制、党建党务、人事劳资、机关学习、工会、老干、综治维稳、招商引资、深化改革等工作；

（六）负责机关日常行政管理，制订和监督执行机关各项规章制度、工作目标和计划，做好后勤保障、经费管理等工作；

（七）负责与区直有关单位、部门的联系、联络工作，及与上级政协、外地兄弟政协的联系、联络、接待工作；

（八）负责区委、区政府交办的中心工作的组织实施，以及政协常委会议和主席、副主席交办的其它工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，中国人民政治协商会议淮南市大通区委员会2024年度部门预算仅包括委本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，也是是实施“十四五”规划的攻坚之年。人民政协舞台更加广阔、任务更加艰巨、使命更加光荣。区政协常委会工作的指导思想和总体要求是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共二十大和二十届一中、二中全会精神，坚持团结奋斗时代主题，围绕贯彻新发展理念、服务和融入新发展格局，助推高质量发展，充分发挥专门协商机构作用，凝聚共识更加有效，高质量践行全过程人民民主，不断开创大通政协高质量发展新局面，为助推现代化美好大通建设作出新的更大贡献。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2024年部门预算表

 

                                                             部门公开表1

中国人民政治协商会议淮南市大通区委员会2024年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                        部门公开表2

中国人民政治协商会议淮南市大通区委员会2024年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           部门公开表3

中国人民政治协商会议淮南市大通区委员会2024年支出总表

      单位：万元

 

 

 

 

 部门公开表4

中国人民政治协商会议淮南市大通区委员会2024年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

部门公开表5

  中国人民政治协商会议淮南市大通区委员会2024年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

中国人民政治协商会议淮南市大通区委员会2024年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

                                                            

 

 

 

 

部门公开表7

中国人民政治协商会议淮南市大通区委员会2024年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

注：中国人民政治协商会议淮南市大通区委员会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

部门公开表8

 

                                                                                                          部门公开表9

中国人民政治协商会议淮南市大通区委员会2024年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

                                                     部门公开表10

注：中国人民政治协商会议淮南市大通区委员会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          部门公开表11

注：中国人民政治协商会议淮南市大通区委员会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

第三部分 2024年部门预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中国人民政治协商会议淮南市大通区委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。中国人民政治协商会议淮南市大通区委员会2024年收支总预算263.1万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

中国人民政治协商会议淮南市大通区委员会2024年收入预算263.1万元，其中，本年收入263.1万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入263.1万元，收入全部为一般公共预算拨款收入263.1万元，占100%，比2023年预算减少18.2万元，下降6.47%，下降原因主要是人员减少及项目预算的减少。

（二）上年结转收入0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

中国人民政治协商会议淮南市大通区委员会2024年支出预算263.1万元，比2023年预算减少18.2万元，下降6.47%，下降原因主要是人员减少及项目预算支出的减少。其中，基本支出157.3万元，占73.30%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出57.3万元，占26.70%，主要用于召开区政协全体会议、组织委员参加视察、调研、学习培训等各类活动；开展提案征集、审查、交办、督查以及社情民意信息调查、征集、督办等各项工作。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

中国人民政治协商会议淮南市大通区委员会2024年财政拨款收支预算263.1万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款263.1万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入263.1万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出214.6万元，占81.57%；社会保障和就业支出22.5万元，占8.55%；卫生健康支出5.8万元，占2.20%；住房保障支出20.2万元，占7.68%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

中国人民政治协商会议淮南市大通区委员会2024年一般公共预算支出263.1万元，比2023年预算减少18.2万元，下降6.47%，主要原因是人员减少及项目预算支出的减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出214.6万元，占81.57%；社会保障和就业支出22.5万元，占8.55%；卫生健康支出5.8万元，占2.20%；住房保障支出20.2万元，占7.68%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）2024年预算214.6万元，比2023年预算减少12.6万元，下降5.55%，下降原因主要是人员减少及项目预算支出减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算4.0万元，与2023年预算持平，持平原因主要是该项支出无变化。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算12.3万元，比2023年预算减少2.0万元，下降13.99%，下降原因主要是人员减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算6.2万元，比2023年预算减少0.9万元，下降12.68%，下降原因主要是人员减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算4.0万元，比2023年预算减少0.7万元，下降14.89%，下降原因主要是人员减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算1.8万元，比2023年预算减少0.2万元，下降10.00%，下降原因主要是人员减少。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算9.2万元，比2023年预算减少1.5万元，下降14.02%，下降原因主要是人员减少。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算11.0万元，比2023年预算减少0.1万元，下降0.90%，下降原因主要是人员减少。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

中国人民政治协商会议淮南市大通区委员会2024年一般公共预算基本支出205.8万元，其中，人员经费183.0万元，公用经费22.8万元。

（一）人员经费183.0万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费22.8万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

中国人民政治协商会议淮南市大通区委员会2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

中国人民政治协商会议淮南市大通区委员会2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

中国人民政治协商会议淮南市大通区委员会2024年预算共安排项目支出57.3万元，比2023年预算减少1.5万元，下降2.55%，下降原因主要是厉行节约，减少不必要的支出。全部为本年财政拨款安排57.3万元（其中，一般公共预算拨款安排57.3万元）。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

中国人民政治协商会议淮南市大通区委员会2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

中国人民政治协商会议淮南市大通区委员会2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“大通区政协委员工作经费”项目。

（1）项目概述。政协委员提案办理工作、培训工作、视察工作、听取情况通报工作，做好直传政协工作，展示政协委员风采，展示政协理论研究成果，提高委员履职、参政议政能力。

（2）立项依据。无

（3）实施主体。大通区政协办公室

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。充分发挥政协政治协商、民主监督、参政议政作用，保障政协委员因办公、调研、视察学习、培训等方面的费用支出。

（6）年度预算安排。14.5万元

（7）绩效目标。为保证项目的顺利实施，政协委员项目经费在使用过程中严格执行财务管理制度，每一笔经济业务都按要求管理，对于重大的业务和事项，实行集体决策审批共同做出决定。项目实施过程中严格执行项目管理和经费管理的有关规定，确保高质量完成了培训考察、调研等任务。

 

 

 

（二）机关运行经费。

中国人民政治协商会议淮南市大通区委员会2024年机关运行经费财政拨款预算22.8万元，比2023年预算减少1.2万元，下降5.00%，下降主要原因是人员减少。

（三）政府采购情况。

中国人民政治协商会议淮南市大通区委员会2024年政府采购预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，中国人民政治协商会议淮南市大通区委员会共有车辆0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，中国人民政治协商会议淮南市大通区委员会3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款57.3万元。

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。