大通区2020年政府决算报告及“三公经费”相关说明

2020年度大通区政府决算公开目录

1.2020年大通区财政决算报告

2.2020大通区政府决算说明（含转移性支付执行情况说明和政府举借债务情况说明等）

3.2020年大通区本级“三公”经费财政拨款支出情况的说明

4.2020年大通区一般公共预算收入决算表

5.2020年大通区一般公共预算支出决算表

6.2020年大通区一般公共预算本级支出决算表（项级）

7.2020年大通区本级一般公共预算基本支出决算表（经济分类款级）

8.2020年大通区一般公共预算税收返还和转移支付决算表

9.2020年大通区政府一般债务限额和余额情况决算表

10.2020年大通区政府性基金预算收入决算表

11.2020年大通区政府性基金预算支出决算表

12.2020年大通区政府性基金转移支付决算表

13.2020年大通区政府专项债务限额和余额情况决算表

14.2020年大通区国有资本经营预算收入决算表

15.2020年大通区国有资本经营预算支出决算表

16、2020年大通区国有资本经营转移支付决算表

17.2020年大通区社会保险基金收入决算表

18.2020年大通区社会保险基金支出决算表

大通区2020年政府决算报告及相关说明

 

2020年是全面建成小康社会和“十三五”收官之年，我区坚持稳中求进工作总基调，围绕区委、区政府中心工作，落实积极的财政政策，有保有压，多措并举，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，主动作为，迎难而上，统筹推进疫情防控和经济社会发展，积极培育财源，激发市场活力，加大财政资金统筹力度，强化预期管理，不断提高财政资金的使用效益，较好完成了年初确定的预期目标。

一、财政收支基本情况

（一）财政收入完成情况

2020年大通区财政总收入完成62476万元，比去年增长4.17%，完成年预算的102.34%，地方财政收入完成33656万元，比去年下降5.07%，完成年调整预算的94.95%。

分部门看：税务部门财政总收入累计入库60551万元，同比增长14.79%；财政部门财政总收入累计入库1925万元，同比下降73.36%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分性质看：2020年税收收入（财政口径含上划中央税收）完成60551万元，占财政总收入的96.91%，完成年调整预算的106.1%，同比增长14.79%，非税收收入完成1925万元，占财政总收入的3.09%，完成年调整预算的48.13%，同比下降73.36%。

（二）财政支出完成情况

2020年大通区一般公共预算支出51630万元，同比增长2.3%。一般公共预算支出增长的主要原因是中央直达资金特殊转移支付对我区的支持。

主要支出科目：一般公共服务支出4113万元，同比增长0.4%；公共安全支出2200万元，同比增长4.5%；教育支出9216万元，同比增长0.1%；科学技术支出116万，同比增长0.9%；文化体育与传媒支出124万元，同比下降12.7%；社会保障和就业支出10385万，同比增长5.2%；卫生健康支出5507万元，同比增长17.6%；节能环保支出533万元，同比下降51.9%；城乡社区事务支出9151万元，同比下降8.4%；农林水支出6296万元，同比增长27%；交通运输支出216万元，同比下降63.1%；资源勘探信息等支出267万元，同比下降22.8%；灾害防治应急支出596万元，同比增长44.7%；自然资源海洋气象支出41万元，同比下降91.4%；住房保障支出2610万元，同比增长22.7%，债务付息支出259万元。

以上支出预算执行情况中，一般公共服务基本持平原因是我区持续贯彻落实党中央过“紧日子”思想，政府带头过“紧日子”，厉行节约、反对浪费，严格控制“三公”经费的成果；节能环保、交通运输、资源勘探信息、文化体育与传媒支出下降明显的原因是上级转移支付资金投入减少；教育支出增长的原因奖励性绩效和城乡义务教育补助资金上级转移支付加大；农林水、社会保障和就业、卫生健康等民生支出增幅较大的主要原因是受减税降费政策的影响，地方税收持续走低，全区可用财力减收少的严峻形势下，政府集中有限财力保障民生资金需求以及中央直达资金特殊转移支付扶持的成果；灾害应急支出增长的原因为上级专项转移资金投入和本级预备费安排。

二、2020年转移支付执行情况说明

（一）2020年度大通区一般公共预算转移性收支决算情况。

一般公共预算收入33656万元，上级补助收入26882万元（返还性收入1803万元，一般性转移支付收入18508万元，专项转移支付收入6571万元），债务(转贷)收入2838万元（其中：新增一般债券864万元，新增再融资债券1974万元）上年滚存结余0万元，调入资金2369万元，动用稳定调节基金3638万元，收入合计69383万元；一般公共预算支出51630万元，上解省市支出15779万元，债券还本支出1974万元，未安排预算稳定调节基金，支出合计69383万元；收支相抵后，年终一般预算滚存结余0万元。
    （二） 2020年度大通区政府性基金转移性收支决算情况。

政府性基金上级补助收入9142万元，上年滚存结余154万元，债务收入15600万元，收入合计24896万元；政府性基金支出22940万元,调出资金61万元，支出合计23001万元，收支相抵后，年终政府性基金结余1895万元。

（三）2020年国有资本经营转移性收支决算情况。

 大通区国有资本经营上级补助收入27万元，当年未使用，年终国有资本经营结余27万元

三、2020年举债项目决算情况说明

2020年市局下达我区政府债务限额44396万元（其中：一般债务限额9196万元，专项债务限额35200万元）。2019年我区政府债务余额26427万元，2020年我区新增政府债券18438万元（其中:新增一般债券2838万元；新增专项债务15600万元），债务还本1974万元，截止2019年12月30日，我区政府债务余额42891万元（其中：一般债务余额7691万元；专项债务余额35200万元）。

（一）地方债务限额、余额决算情况

2020年市局下达我区政府债务限额44396万元，其中：一般债务限额9196万元，专项债务限额35200万元。2019年我区政府债务余额26427万元，2020年我区新增政府债券18438万元，其中:新增一般债券2838万元,新增专项债务15600万元,截止2019年12月30日，我区政府债务余额42891万元，其中：一般债务余额7691万元，专项债务余额35200万元。

（二）地方债券发行、还本及付息决算情况

2020年我区新增政府债券18438万元，其中：新增一般债券2838万元，新增专项债券15600万元；新增一般债券用于2020年脱贫攻坚公益性资本支出和债务还本。新增专项债券用于2020年大通区棚户区改造项目和大通区乡村振兴项目。2020年债务还本1974万元，债务付息255万元。

 

2020年新增政府债券资金使用情况如下：

1. 新增一般债券资金2838万元，使用2838万元。

2020年新增一般债券资金支出明细表

                 单位：万元

 

2、.新增专项债券资金15600万元，使用15600万元

2020年新增专项债券资金支出明细表

                 单位：万元

 

四、2020年财政转移支付安排情况

2020年区级没有安排对乡镇专项转移支付资金

五、2020年预算绩效评价开展情况

2020年我区未开展预算绩效评价工作。

总体上看，2020年财政运行质量是好的，实现了全区保工资、保运转、保民生的任务，成绩来之不易,这得益于区委、区政府的正确领导和区人大、区政协的大力支持。在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前财政运行和管理中还面临不少困难和问题，一是经济新常态下,全区新兴产业尚未形成新的增长极，现有税源空间小，财政增收后劲不足;二是刚性支出增加较大，财政收入增速回落与财政支出刚性增长之间的矛盾依然突出；三是财政保障能力与社会事业发展的实际需求尚存在一定差距；四是财政科学化精细化管理水平需进一步提升，财政改革需进一步深化，财政资金使用效益需进一步提高，财政监管需进一步加强。这都需要我们在今后工作中，认真面对，采取多种有效措施积极应对和化解。

淮南市大通区2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

 

一、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项  目	决 算 数
合  计	205.61
因公出国（境）费
公务接待费	5.85
公务用车购置及运行费	199.75
其中：公务用车运行维护费	121.21
公务用车购置	78.54

 

二、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

淮南市大通区2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为205.61万元，完成年初预算的61.44%。三公”经费较上年决算增加53.51万元，具体原因是经费使用贯彻落实党中央八项规定、省委省政府30条规定和市委40条规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）和《中共淮南市纪律检查委员会关于坚决整治三种“顽症”切实加强机关作风建设的若干规定（暂行）的通知》（淮纪〔2013〕27号）规定。

为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为区本级所有使用财政拨款安排“三公”经费支出的部门。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，无预算安排。公务接待费支出决算为5.85万元，完成年初预算的37.26%，公务用车购置及运行费支出决算为199.75万元，完成年初预算的62.63%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与2019年度决算相比下降0万元，下降的原因是年初预算无安排,2019年淮南市大通区因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。

（二）公务接待费支出5.85万元, 与2019年度决算相比，减少0.65万元，下降11.11%。，下降的原因是严格按照中央八项规定要求，厉行节约、反对浪费。主要用于接待上级、兄弟单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、区委区政府有关具体要求，严格执行《淮南市市直机关公务接待费管理暂行办法》（淮财行政〔2015〕581号）相关规定。2020年大通区招待批次65次，招待人数1280人。

（三）公务用车购置及运行费支出199.75万元，与2019年度决算相比，增加 54.15万元，上浮37.19%。上浮的原因是新购置公务用车三辆，因而公务用车购置费用上浮。2020年安排公务用车购置费129.72万元，未超预算.公务用车运行维护费121.21万. 与2019年度决算相比，增加16.21万元，上浮15.44%，其中公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，用于日常公务、财政监督检查、政策调研等。2020年大通区保有车辆81辆。

联系方式：大通区财政局政务公开电子邮箱hndtczj＠163.com

2020年大通区决算公开表.xlsx