大通区2021年政府决算报告及相关说明

2021年度大通区政府决算公开目录

1.2021年大通区财政决算报告

2.2021大通区政府决算说明（含转移性支付执行情况说明和政府举借债务情况说明等）

3.2021年大通区本级“三公”经费财政拨款支出情况的说明

4.2021年大通区一般公共预算收入决算表

5.2021年大通区一般公共预算支出决算表

6.2021年大通区一般公共预算本级支出决算表（项级）

7.2021年大通区本级一般公共预算基本支出决算表（经济分类款级）

8.2021年大通区一般公共预算税收返还和转移支付决算表

9.2021年大通区政府一般债务限额和余额情况决算表

10.2021年大通区政府性基金预算收入决算表

11.2021年大通区政府性基金预算支出决算表

12.2021年大通区政府性基金转移支付决算表

13.2021年大通区政府专项债务限额和余额情况决算表

14.2021年大通区国有资本经营预算收入决算表

15.2021年大通区国有资本经营预算支出决算表

16、2021年大通区国有资本经营转移支付决算表

17.2021年大通区社会保险基金收入决算表

18.2021年大通区社会保险基金支出决算表

大通区2021年政府决算报告及相关说明

 

2021年是全面建成小康社会和“十四五”开局之年，我区坚持稳中求进工作总基调，围绕区委、区政府中心工作，落实积极的财政政策，有保有压，多措并举，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，主动作为，迎难而上，统筹推进疫情防控和经济社会发展，积极培育财源，激发市场活力，加大财政资金统筹力度，强化预期管理，不断提高财政资金的使用效益，较好完成了年初确定的预期目标。

一、财政收支基本情况

（一）财政收入完成情况

2021年大通区财政总收入完成73511万元，比去年增长17.66%，完成年预算的102.34%，地方财政收入完成43709万元，比去年增长29.86%，完成年调整预算的102.13%。

分部门看：税务部门财政总收入累计入库62988万元，同比增长4.02%；财政部门财政总收入累计入库10523万元，同比增长446.65%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分性质看：2021年税收收入（财政口径含上划中央税收）完成62988万元，占财政总收入的85.69%，完成年调整预算的101.47%，同比增长14.79%，非税收收入完成10523万元，占财政总收入的14.31%，完成年调整预算的239.15%，同比增长446.65%。

（二）财政支出完成情况

2021年大通区一般公共预算支出58889万元，同比增长14.1%。一般公共预算支出增长的主要原因是地方财政收入的增长和中央直达资金特殊转移支付对我区的支持。

主要支出科目：一般公共服务支出4683万元，同比增长13.9%；公共安全支出2668万元，同比增长21.3%；教育支出9797万元，同比增长6%；科学技术支出117万，同比增长0.9%；文化体育与传媒支出122万元，同比下降1.6%；社会保障和就业支出10706万，同比增长3.1%；卫生健康支出5665万元，同比增长2.9%；节能环保支出1957万元，同比增长267.2%；城乡社区事务支出9601万元，同比增长4.9%；农林水支出6553万元，同比增长4.1%；交通运输支出628万元，同比增长190.7%；资源勘探信息等支出331万元，同比增长24%；灾害防治应急支出458万元，同比下降23.2%；自然资源海洋气象支出359万元，同比增长775.6%；住房保障支出4975万元，同比增长90.6%，债务付息支出299万元。

以上支出预算执行情况中，一般公共服务支出增幅低于一般公共预算总支出增幅0.2个百分点原因是我区持续贯彻落实党中央过“紧日子”思想，政府带头过“紧日子”，厉行节约、反对浪费，严格控制“三公”经费的成果；文化体育与传媒支出和灾害防治应急支出下降明显的原因是上级转移支付资金投入减少；教育支出增长的原因奖励性绩效和直达资金上级转移支付以及区本级配套预算安排资金增加的结果；农林水、社会保障和就业、卫生健康、交通运输、城乡社区、住房保障等民生支出增幅较大的主要原因是我区优化支出结构，政府集中有限财力保障民生资金需求以及中央直达资金特殊转移支付扶持的成果；资源勘探支出增长的原因为上级专项转移资金投入增大。自然资源海洋气候支出增长原因主要是本级预算安排大通自然资源局的“房地一体”确权登记项目经费。

二、2021年转移支付执行情况说明

（一）2021年度大通区一般公共预算转移性收支决算情况。

一般公共预算收入43709万元，上级补助收入32855万元（返还性收入1803万元，一般性转移支付收入20698万元，专项转移支付收入10354万元），债务(转贷)收入585万元全部为新增再融资债券，上年滚存结余0万元，调入资金2837万元，收入合计79986万元；一般公共预算支出58889万元，上解省市支出18731万元，债券还本支出585万元，安排预算稳定调节基金912万元，支出合计79117万元；收支相抵后，年终一般预算滚存结余869万元全部为直达资金结余结转。
    （二） 2021年度大通区政府性基金转移性收支决算情况。

政府性基金上级补助收入1323万元，上年滚存结余1956万元，债务收入13000万元，调入资金907万元，收入合计17186万元；政府性基金支出16871万元,支出合计16871万元，收支相抵后，年终政府性基金结余315万元。

（三）2021年国有资本经营转移性收支决算情况。

 大通区国有资本经营上级补助收入20万元，上年滚存结余27万元，本年国有资本支出47万元，收支相抵后，年终国有资本经营结余为零

三、2021年举债项目决算情况说明

2021年市局下达我区政府债务限额67196万元（其中：一般债务限额9196万元，专项债务限额58000万元）。2020年我区政府债务余额42891万元，2021年我区新增政府债券13585万元（其中:新增一般债券585万元；新增专项债务130000万元），债务还本585万元，2021年新增市区债务调剂9800万元，截止2021年12月30日，我区政府债务余额65691万元（其中：一般债务余额7691万元；专项债务余额58000万元）。

（一）地方债务限额、余额决算情况

2021年市局下达我区政府债务限额67196万元，其中：一般债务限额9196万元，专项债务限额58000万元；2020年我区政府债务余额42891万元，其中：一般债务余额7691万元，专项债务余额35200万元；2021年我区政府债务余额65691万元，其中：一般债务余额7691万元，专项债务余额58000万元。

（二）地方债券发行、还本及付息决算情况

2021年我区新增政府债券13585万元，其中：新增一般债券（再融资债）585万元，新增专项债券13000万元；新增一般债券全部用于债务还本。新增专项债券用于2021年大通区棚户区改造项目和大通区乡村振兴项目。2021年债务还本585万元，债务付息299万元。

 

2021年新增政府债券资金使用情况如下：

 

1. 新增一般债券资金585万元，使用585万元。

 

2021年新增一般债券资金支出明细表

单位：万元

 

2、.新增专项债券资金13000万元，使用13000万元

 

2021年新增专项债券资金支出明细表

单位：万元

 

四、2021年财政转移支付安排情况

2021年区级没有安排对乡镇专项转移支付资金

五、2021年预算绩效评价开展情况

2021年我区未开展预算绩效评价工作。

总体上看，2021年十四五开局之年财政运行质量良好，实现了全区保工资、保运转、保民生的任务，成绩来之不易,这得益于区委、区政府的正确领导和区人大、区政协的大力支持。在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前财政运行和管理中还面临不少困难和问题，一是经济新常态下,全区新兴产业尚未形成新的增长极，现有税源空间小，财政增收后劲不足;二是刚性支出增加较大，财政收入增速回落与财政支出刚性增长之间的矛盾依然突出；三是财政保障能力与社会事业发展的实际需求尚存在一定差距；四是财政科学化精细化管理水平需进一步提升，财政改革需进一步深化，财政资金使用效益需进一步提高，财政监管需进一步加强。这都需要我们在今后工作中，认真面对，采取多种有效措施积极应对和化解。

 

 

 

 

 

 

 

大通区财政局

二O二二年八月六日

2021年大通区决算公开表.xlsx