淮南市大通区政府办公室2022年部门预算汇总_基层政务公开

索引号：	003054557/202205-00048	信息分类：	政府办年度预决算
内容分类：		发文日期：	2022-05-26 10:44
发布机构：	大通区人民政府	成文日期：
生效时间：		废止时间：
名称：	淮南市大通区政府办公室 2022年部门预算汇总	点击量：
文号：		关键词：

索引号：	003054557/202205-00048
信息分类：	政府办年度预决算
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发文日期：	2022-05-26 10:44
发布机构：	大通区人民政府
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名称：	淮南市大通区政府办公室 2022年部门预算汇总
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淮南市大通区政府办公室

2022年部门预算汇总

2022年1月

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1.淮南市大通区政府办公室2022年收支总表

2.淮南市大通区政府办公室2022年收入总表

3.淮南市大通区政府办公室2022年支出总表

4.淮南市大通区政府办公室2022年财政拨款收支总表

5.淮南市大通区政府办公室2022年一般公共预算支出表

6.淮南市大通区政府办公室2022年一般公共预算基本支出表

7.淮南市大通区政府办公室2022年政府性基金预算支出表

8.淮南市大通区政府办公室2022年国有资本经营预算支出表

9.淮南市大通区政府办公室2022年项目支出表

10.淮南市大通区政府办公室2022年政府采购支出表

11.淮南市大通区政府办公室2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）起草、审核、印发以区政府、区政府办公室名义发出的文件，并做好文件的登记、传阅、立卷、归档工作。

（二）转报区政府各部门、各乡镇人民政府、街道向区政府的请示，并提出参考处理意见。

（三）检查、反馈区政府各部门和各乡镇政府、街道对上级及区政府文件、会议决定事项及区领导指示的贯彻执行情况。

（四）负责市人大、市政协和区人大、区政协交区政府的有关议案、提案的办理工作。

（五）做好机关行政事务管理工作，负责区领导及机关各部门后勤服务工作。

（六）负责区政府重要活动、会务和节假日值班的组织安排工作。做好有关来信、来访、来电接待交办工作。

（七）指导全区的政府法制工作，负责行政复议，确保依法行政。

（八）配合区人事局抓好全区机关事业单位目标管理工作，指导全区机关事业单位“争先进位”工作的开展。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，淮南市大通区政府办公室2022年度部门预算包括委（局）本级预算和委（局）下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共2个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	淮南市大通区政府办公室	行政单位
2	淮南市大通区机关后勤服务中心	公益一类事业单位

三、2022年度主要工作任务

（一）完成区委、区政府下达的招商引资任务。

（二）落实督查机制、抓好区委、区政府决策部署落实情况，“工作落实”工作力争在市政府考核中实现争先进位。

（三）健全突发公共事件预防预警机制，加强24小时应急值班工作，增强应对各类突发事件的能力。

（四）全面推进政务公开，做好政务公开工作的推进、指导、协调、监督以及服务工作，做到决策公开、执行公开、管理公开、服务公开和结果公开。

（五）高质高效完成区政府领导讲话稿及其他综合文稿的撰写工作。

（六）加强信息报送工作、提高上报信息质量，重要信息及时呈报。

（七）进一步精减文件、简报，促进公文处理规范化、科学化、精细化。

（八）优质、规范、高效办会，严格精减会议活动。

第二部分 2022年部门预算表

部门（单位）公开表1

淮南市大通区政府办公室2022年收支总表

单位：万元

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1086.71	一、一般公共服务支出	952.40
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	61.00
		九、卫生健康支出	12.17
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	61.14
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计		本年支出小计
上年结转结余		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	1086.71	支　出总　计	1086.71

部门（单位）公开表2

淮南市大通区政府办公室2022年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

淮南市大通区政府办公室

1086.71　

淮南市大通区政府办公室

497.33

淮南市大通区机关后勤服务中心

589.38

部门（单位）公开表3

淮南市大通区政府办公室2022年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	952.40	444.50	68.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	952.40	444.50	68.40
2010301	行政运行	442.84	245.34
2010350	事业运行	509.56	199.16	68.40
208	社会保障和就业支出	61.00	61.00
20805	行政事业单位养老支出	61.00	61.00
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	40.77	40.77
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.23	20.23
210	卫生健康支出	12.17	12.17
21011	行政事业单位医疗	12.17	12.17
2101102	事业单位医疗	12.17	12.17
221	住房保障支出	61.14	61.14
22102	住房改革支出	61.14	61.14
2210201	住房公积金	30.37	30.37
2210202	提租补贴	30.77	30.77
	合计	1086.71	578.81	68.40

部门（单位）公开表4

淮南市大通区政府办公室2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1086.71	一、本年支出	1086.71
（一）一般公共预算拨款	1086.71	（一）一般公共服务支出	952.40
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	61.00
		（九）卫生健康支出	12.17
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余

收入总计	1086.71	支出总计	1086.71

部门（单位）公开表5

淮南市大通区政府办公室2022年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
201	一般公共服务支出	952.40	444.50	357.98	86.52	507.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	952.40	444.50	357.98	86.52	507.90
2010301	行政运行	442.84	245.34	213.64	31.70	197.50
2010350	事业运行	509.56	199.16	144.34	54.82	310.40
208	社会保障和就业支出	61.00	61.00	61.00
20805	行政事业单位养老支出	61.00	61.00	61.00
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	40.77	40.77	40.77
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.23	20.23	20.23
210	卫生健康支出	12.17	12.17	12.17
21011	行政事业单位医疗	12.17	12.17	12.17
2101102	事业单位医疗	12.17	12.17	12.17
221	住房保障支出	61.14	61.14	61.14
22102	住房改革支出	61.14	61.14	61.14
2210201	住房公积金	30.37	30.37	30.37
2210202	提租补贴	30.77	30.77	30.77
	合计	1086.71	578.81	492.29	86.52	507.90

部门（单位）公开表6淮南市大通区政府办公室2022年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	411.80	411.80
30101	基本工资	148.32	148.32
30102	津贴补贴	96.06	96.06
30103	奖金	9.84	9.84
30107	绩效工资	21.97	21.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.46	40.46
30109	职业年金缴费	20.23	20.23
30110	职工基本医疗保险缴费	17.45	17.45
30111	公务员医疗补助缴费	6.02	6.02
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31
30113	住房公积金	30.37	30.37
30199	其他工资福利支出	20.76	20.76
302	商品和服务支出	90.90	5.58	85.32
30201	办公费	9.90		9.90
30228	工会经费	13.58	5.58	8.00
30231	公务用车运行维护费	35.00		35.00
30239	其他交通费用	25.62		25.62
30299	其他商品和服务支出	6.80		6.80
303	对个人和家庭的补助	74.92	74.92
30301	离休费	31.72	31.72
30302	退休费	11.19	11.19
30305	生活补助	7.90	7.90
30307	医疗费补助	24.00	24.00
30309	奖励金	0.11	0.11
310	资本性支出	1.20		1.20
31002	办公设备购置	1.20		1.20
	合计	578.81	492.29	86.52

部门（单位）公开表7

淮南市大通区政府办公室2022年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出









	合计

注：淮南市大通区政府办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表8

淮南市大通区政府办公室2022年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出












合计
注：淮南市大通区政府办公室没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表9

淮南市大通区政府办公室2022年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
特定目标类	办公费	淮南市大通区政府办公室	16.00	16.00
特定目标类	电费	淮南市大通区政府办公室	80.00	80.00
特定目标类	劳务费	淮南市大通区政府办公室	26.00	26.00
特定目标类	水费	淮南市大通区政府办公室	9.50	9.50
特定目标类	邮电费	淮南市大通区政府办公室	50.00	50.00
特定目标类	值班费	淮南市大通区政府办公室	16.00	16.00
特定目标类	聘用人员工资及保险	淮南市大通区机关后勤服务中心	68.40	68.40
特定目标类	食堂经费	淮南市大通区机关后勤服务中心	242.0	242.0
合计			507.90	507.90

部门（单位）公开表10

淮南市大通区政府办公室2022年政府采购支出表单位：万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金







合计

注：淮南市大通区政府办公室没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表11

淮南市大通区政府办公室2022年政府购买服务支出表单位：万元
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额



合计

注：淮南市大通区政府办公室没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市大通区政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市大通区政府办公室2022年收支总预算1086.71万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

淮南市大通区政府办公室2022年收入预算1086.71万元，其中，本年收入1086.71万元。

（一）本年收入1086.71万元，全部为一般公共预算拨款收入1086.71万元，占100%，比2021年预算减少174.3万元，下降13.80%，下降原因主要是部门减少工作的开支，节能减排。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2022年支出总表的说明

淮南市大通区政府办公室2022年支出预算1086.71万元，比2021年预算减少174.3万元，下降13.80%，下降原因主要是部门减少工作的开支，节能减排。其中，基本支出578.81万元，占53.26%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出68.4万元，占6.29%，主要用于支付非在编人员工资保险及劳务费。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

淮南市大通区政府办公室2022年财政拨款收支预算1086.71万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1086.71万元。按资金年度分为：本年财政拨款收入1086.71万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出952.40万元，占87.64%；社会保障和就业支出61.00万元，占5.61%；卫生健康支出12.17万元，占1.12%；住房保障支出61.14万元，占5.63%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市大通区政府办公室2022年财政拨款收支预算1086.71万元。收入按资金来源分为：2022年一般公共预算支出1086.71万元，比2021年预算减少174.3万元，下降13.80%，主要原因：一是部门减少工作的开支，节能减排；二是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出952.40万元，占87.64%；社会保障和就业支出61.00万元，占5.61%；卫生健康支出12.17万元，占1.12%；住房保障支出61.14万元，占5.63%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算442.84万元，比2021年预算减少342.44万元，下降43.61%，下降原因主要一是部门减少工作的开支，节能减排；二是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算0万元。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2022年预算74.92万元，比2021年预算减少0.71万元，下降0.93%，增长（下降）原因主要是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算30.37万元，比2021年预算减少4.49万元，下降12.89%，下降原因主要是单位人员减少。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市大通区政府办公室2022年一般公共预算基本支出578.81万元，其中，人员经费492.29万元，公用经费86.52万元。

人员经费492.29万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出、工会经费、办公设备购置。

（二）公用经费86.52万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

淮南市大通区政府办公室2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市大通区政府办公室2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

淮南市大通区政府办公室2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

淮南市大通区政府办公室2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

淮南市大通区政府办公室2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.无项目。

（1）项目概述。无

（2）立项依据。无

（3）实施主体。无

（4）起止时间。无

（5）项目内容。无

（6）年度预算安排。无

（7）绩效目标。无

（二）机关运行经费。

淮南市大通区政府办公室2022年机关运行经费财政拨款预算442.84万元，比2021年预算减少342.44万元，增下降43.61%，下降主要原因一是部门减少工作的开支，节能减排；二是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》。

（三）政府采购情况。

淮南市大通区政府办公室2022年政府采购预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，淮南市大通区政府办公室共有车辆14辆，其中：主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、执法执勤用车2辆、其他用车9辆。

2022年部门预算安排购置公务用车1辆，购置费19.04万元，其中：主要领导干部用车1辆。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，淮南市大通区政府办公室0个项目实行了绩效目标管理。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。

作者：李明悦