大通区人民政府办公室2020年部门预算

 

2020年1月

 

 

 

 

目 录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.2020年部门财政拨款收支预算总表

2.2020年部门一般公共预算支出预算表

3.2020年部门一般公共预算基本支出预算表

4.2020年部门政府性基金预算收支预算表

5.2020年部门国有资本经营收支预算表

6.2020年部门收支预算总表

7.2020年部门收入预算总表

8.2020年部门支出预算总表

9.2020年部门政府采购支出表

10.2020年部门政府购买服务支出表

11.2020年市级部门专项资金清单

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

一、主要职能、性质

（一）、起草、审核、印发以区政府、区政府办公室名义发出的文件，并做好文件的登记、传阅、立卷、归档工作。

（二）、转报区政府各部门、各乡镇人民政府、街道向区政府的请示，并提出参考处理意见。

（三）、检查、反馈区政府各部门和各乡镇政府、街道对上级及区政府文件、会议决定事项及区领导指示的贯彻执行情况。

（四）、负责市人大、市政协和区人大、区政协交区政府的有关议案、提案的办理工作。

（五）、做好机关行政事务管理工作，负责区领导及机关各部门后勤服务工作。

（六）、负责区政府重要活动、会务和节假日值班的组织安排工作。做好有关来信、来访、来电接待交办工作。

（七）、指导全区的政府法制工作，负责行政复议，确保依法行政。

（八）、配合区人事局抓好全区机关事业单位目标管理工作，指导全区机关事业单位“争先进位”工作的开展。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，淮南市大通区人民政府办公室2020年度部门预算包括委（局）本级预算和委（局）下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共3个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	淮南市大通区人民政府办公室	行政单位
2	大通区后勤服务中心	参照公务员法管理的事业单位
3	大通区机关招待所	公益一类事业单位

 

三、2020年度主要工作任务

（一）、完成区委、区政府下达的招商引资任务。

（二）、落实督查机制、抓好区委、区政府决策部署落实情况，“工作落实”工作力争在市政府考核中实现争先进位。

（三）、健全突发公共事件预防预警机制，加强24小时应急值班工作，增强应对各类突发事件的能力。

（四）全面推进政务公开，做好政务公开工作的推进、指导、协调、监督以及服务工作，做到决策公开、执行公开、管理公开、服务公开和结果公开。

（五）、高质高效完成区政府领导讲话稿及其他综合文稿的撰写工作。

（六）、加强信息报送工作、提高上报信息质量，重要信息及时呈报。

。

（七）、进一步精减文件、简报，促进公文处理规范化、科学化、精细化。

（八）、优质、规范、高效办会，严格精减会议活动。

 

 

 

第二部分 2020年部门预算表

   2020年部门预算表由11张表格构成，具体表格内容见附表。

 

第三部分 2020年部门预算情况说明

 

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

淮南市大通区人民政府办公室2020年财政拨款收支预算1172.0158万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1172.0158万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出917.227万元，占78.26%；社会保障和就业支出158.5945万元，占13.53%；卫生健康支出72.7168万元，占6.2%；住房保障支出23.4773万元，占2%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

淮南市大通区人民政府办公室2020年一般公共预算拨款1172.0158万元，比2019年预算拨款减少249.4942万元，下降82.44%，主要原因：严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》。

 

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出917.227万元，占78.26%；社会保障和就业支出158.5945万元，占13.53%；卫生健康支出72.7168万元，占6.2%；住房保障支出23.4773万元，占2%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算1172.0158万元，比2019年预算减少249.4942万元，下降82.44%，下降原因主要是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》。

 

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算1172.0158万元，比2019年预算减少249.4942万元，下降82.44%，下降原因主要是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2020年预算158.5945万元，比2019年预算增加15.6745万元，增长9%，增长原因主要是按国家规定人员增加所致。用于局机关及所属单位离退休人员支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算23.4773万元，比2019年预算增加6.8173万元，增长7.09%，增长原因主要是按国家规定人员增加所致。用于局机关及所属单位医疗保障方面的支出。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

淮南市大通区人民政府办公室2020年一般公共预算基本支出1172.0158万元，其中：

工资福利支出737.9465万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出275.8704万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。  

对个人和家庭的补助154.1987万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。资本性支出4万元。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

淮南市大通区人民政府办公室2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

淮南市大通区人民政府办公室2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，淮南市大通区人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市大通区人民政府办公室2020年收支总预算1172.0158万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

 

七、关于2020年收入预算情况说明

淮南市大通区人民政府办公室2020年收入预算1172.0158万元，其中：一般公共预算拨款收入1172.0158万元，占100%，比2019年预算减少249.4942万元，下降82.44%，下降原因主要是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》。

八、关于2020年支出预算情况说明

淮南市大通区人民政府办公室2020年支出预算1172.0158万元，比2019年预算减少249.4942万元，下降82.44%，下降原因主要是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》。

其中，基本支出915.0158万元，占78.07%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出257万元，占21.93%，主要用于项目支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

项目及绩效目标情况：本部门无批复绩效目标的项目。

（二）机关运行经费。

淮南市大通区人民政府办公室2020年机关运行经费财政拨款预算682.1253万元，比2019年减少164.3147万元，下降80.58%，下降原因主要是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》。

 

 

（三）政府采购情况。

淮南市大通区人民政府办公室2020年各单位政府采购预算总额0万元。

（四）政府购买服务情况。

淮南市大通区人民政府办公室政府购买服务支出项目名称、购买方式、起止期限、合同金额347万元。2020年大通区人民政府办公室政府购买服务预算总额347万元。

 

（五）国有资产占有使用情况。

截至2019年底，淮南市大通区人民政府办公室共有车辆14辆，其中：一般公务用车14辆。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。

（六）预算绩效目标设置情况。

 

淮南市大通区人民政府办公室2020年项目及绩效目标情况：本部门无批复绩效目标的项目。

                       

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

 

 

附表：淮南市大通区人民政府办公室

2020年部门预算表

（以下为表样，包括导出的9张公开表再加政府购买服务支出表、市级部门专项资金清单）

部门公开表1 淮南市大通区人民政府办公室2020年财政拨款收支预算总表                                                                                  单位：万元
收   入		支   出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	1172.015762	一、一般公共服务支出	917.227	917.227
其中： 国库管理非税收入		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	158.594548	158.594548
		九、卫生健康支出	72.716886	72.716886
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	23.477328	23.477328
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入小计		本年支出小计
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
收入总计	1172.015762	支出总计	1172.015762	1172.015762

 

部门公开表2

淮南市大通区人民政府办公室2020年一般公共预算支出预算表
				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	917.227	660.227	257
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	917.227	660.227	257
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	682.1253	497.1253	185
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	235.1017	163.1017	72
208	社会保障和就业支出	158.594548	158.594548
20805	行政事业单位养老支出	151.587748	151.587748
2080501	行政单位离退休	62.40318	62.40318
2080502	事业单位离退休	40.2528	40.2528
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.846482	33.846482
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.085286	15.085286
20808	抚恤	7.0068	7.0068
2080801	死亡抚恤	7.0068	7.0068
210	卫生健康支出	72.716886	72.716886
21011	行政事业单位医疗	72.716886	72.716886
2101101	行政单位医疗	66.579846	66.579846
2101102	事业单位医疗	6.13704	6.13704
221	住房保障支出	23.477328	23.477328
22102	住房改革支出	23.477328	23.477328
2210201	住房公积金	23.477328	23.477328
合计		1172.015762	915.015762	257

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

 

淮南市大通区人民政府办公室2020年一般公共预算基本支出 预算表
		单位：万元
		预算数
科目编码	科目名称
301	工资福利支出	737.946582
30101	基本工资	119.244
30102	津贴补贴	76.4004
30103	奖金	5.2042
30108	机关事业单位基本养老保险	31.303104
30109	职业年金缴费	15.085286
30112	其他社会保障缴费	75.260264
30113	住房公积金	23.477328
30199	其他工资福利支出	391.972
302	商品和服务支出	43.8704
30201	办公费	24.2
30228	工会经费	3.9464
30239	其他交通费	15.224
30299	其他商品和服务支出	0.5
303	对个人和家庭的补助	132.19878
30301	离休费	53.94154
30302	退休费	68.21444
30305	生活补助	7.0068
30309	奖励金	0.036
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3
309	资本性支出（基本建设）	1
30902	办公设备购置	1
合计		915.015762

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表4

 

淮南市大通区人民政府办公室2020年政府性基金预算收支预算表
						单位：万元
			政府性基金预算拨款支出
科目编码		科目名称	合计		基本支出		项目支出
合计

注：没有政府性基金收支预算的部门也要公开此表，并备注说明：“淮南市大通区人民政府办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

 

淮南市大通区人民政府办公室2020年国有资本经营收支预算表
							单位：万元
			国有资本经营预算拨款支出
科目编码		科目名称	合计		基本支出	项目支出
合计
注：没有国有资本经营收支预算的部门也要公开此表，并备注说明：“淮南市大通区人民政府办公室没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

淮南市大通区人民政府办公室2020年部门收支预算总表
				单位：万元
收  入			支  出
项目	预算数		项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1172.015762		一、一般公共服务支出	917.227
二、政府性基金预算拨款收入			二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入			三、国防支出
四、财政专户管理非税收入			四、公共安全支出
五、其他收入			五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化旅游体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出	158.594548
			九、卫生健康支出	72.716886
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出
			十九、住房保障支出	23.477328
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、灾害防治及应急管理支出
			二十二、其他支出
			二十三、债务还本支出
			二十四、债务付息支出
本年收入小计	1172.015762		本年支出小计	1172.015762
上年结转			结转下年
一般公共预算			一般公共预算
政府性基金预算			政府性基金预算
国有资本经营预算			国有资本经营预算
财政专户			财政专户
其他			其他
收入总计			支出总计

淮南市大通区人民政府办公室2020年部门收入预算总表
		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称
201	一般公共服务支出	917.227		917.227
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	917.227		917.227
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	682.1253		682.1253
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	235.1017		235.1017
208	社会保障和就业支出	158.594548		158.594548
20805	行政事业单位养老支出	151.587748		151.587748
2080501	行政单位离退休	62.40318		62.40318
2080502	事业单位离退休	40.2528		40.2528
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.846482		33.846482
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.085286		15.085286
20808	抚恤	7.0068		7.0068
2080801	死亡抚恤	7.0068		7.0068
210	卫生健康支出	72.716886		72.716886
21011	行政事业单位医疗	72.716886		72.716886
2101101	行政单位医疗	66.579846		66.579846
2101102	事业单位医疗	6.13704		6.13704
221	住房保障支出	23.477328		23.477328
22102	住房改革支出	23.477328		23.477328
2210201	住房公积金	23.477328		23.477328
合计

                                                                                                                        部门公开表7

部门公开表8   淮南市大通区人民政府办公室2020年部门支出预算总表
					单位：万元
			合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
201	一般公共服务支出		917.227	660.227	257
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		917.227	660.227	257
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）		682.1253	497.1253	185
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）		235.1017	163.1017	72
208	社会保障和就业支出		158.594548	158.594548	0
20805	行政事业单位养老支出		151.587748	151.587748	0
2080501	行政单位离退休		62.40318	62.40318	0
2080502	事业单位离退休		40.2528	40.2528	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		33.846482	33.846482	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		15.085286	15.085286	0
20808	抚恤		7.0068	7.0068	0
2080801	死亡抚恤		7.0068	7.0068	0
210	卫生健康支出		72.716886	72.716886	0
21011	行政事业单位医疗		72.716886	72.716886	0
2101101	行政单位医疗		66.579846	66.579846	0
2101102	事业单位医疗		6.13704	6.13704	0
221	住房保障支出		23.477328	23.477328	0
22102	住房改革支出		23.477328	23.477328	0
2210201	住房公积金		23.477328	23.477328	0
合计			1172.015762	915.015762	257

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表9

注：没有政府采购支出表的部门也要公开此表，并备注说明：“淮南市大通区人民政府办公室没有政府采购支出，也没有政府采购支出表，故本表无数据”。