关于上窑镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告

镇十九届人大

三次会议材料

关于上窑镇2022年财政预算执行情况

和2023年财政预算草案的报告

——2023年1月13日在上窑镇镇第十九届人民代表大会

第三次会议上

上窑财政所

各位代表：

受镇政府委托，现向大会书面报告上窑镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案，请予审议，并请列席人员提出意见。

一、2022年财政预算执行情况

2022年财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会及党的二十大精神，弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，全面深化改革开放，坚持创新驱动发展，推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，继续做好“保基本民生、保工资、保运转”工作，持续改善民生，支持乡村振兴，坚持政府过紧日子，进一步优化财政支出结构，保持社会稳定大局。

2022年虽然受到疫情、旱灾等不利因素影响，但本镇经济运行较上年仍保持增长的态势，在此基础上，全年财政收入总数预计可达5900万元，全年财政支出总数完成2917.7万元（不含区上划教师工资等），年度财政总支出与可用财力相抵，财政收支平衡。2022年度各项收入和支出预算的具体执行情况：

（一）2022年财政收入预算执行情况

因目前区财政尚未与乡镇进行财政体制结算，全年财政总收入预计能够完成5900万元，为年度预算的101%，同比增长4%，体制结算后或许会有所变动。

（二）2022年财政支出预算执行情况

2022年财政支出总数为2917.7万元，完成年度预算的87%，财政总支出执行结果未能完成年度预算，是由于部分社会保障类支出项目调整，从惠民(农)补贴“一卡通”系统专户发放列支所致。具体支出功能分类项目情况为：

1、一般公共服务支出611万元，为年度预算127%。包括：人大事务支出、政府办公厅（室）及相关机构事务支出、党委办公厅（室）及相关机构事务支出、纪检监察事务支出、发展与改革事务支出（含招商引资、安全生产等项支出）；组织事务、宣传事务、统计信息事务支出、其他一般公共服务支出等等。

本类支出中包括：“三公经费”支出24.83万元，为预算的83%（其中：公务接待费0.1万元，公务用车购置及运行费24.82万元）；会议费支出2.1万元。

2、公共安全支出42.6万元，为年度预算的426%，包括：信访救助、司法综治信访维稳经费、民兵经费等。

3、文化旅游体育与传媒支出28万元 ，为年预算的112%，包括人员工资和文体活动经费支出。

4、社会保障和就业支出265万元，仅为年度预算20%，是因农村低保、城市低保、五保户供养等项目，改从区财政“一卡通”账户直接打卡发放列支。我镇账面列支的265万元包括：社会保障缴费支出；离退休人员奖金；救灾救济救助支；遗属补助及死亡人员抚恤；敬老院管理、维修、运营及补助支出；高龄津贴；困难人员慰问支出等。

5、卫生健康支出99.5万元，为年度预算的77%，包括：行政事业单位职工医保缴费支出、新冠病毒防疫费用支出、计生事务及专干工资奖金支出等。

6、节能环保支出352.9万元，为年预算235%，包括：森林防火补助、秸秆禁烧奖励、封山禁采值班补助及餐费、蘑菇棚锅炉整治资金支出、狼洞山生态修复补偿等。

7、城乡社区支出527万元，为年度预算151%，包括：城乡公共设施建设管护维修支出、文明创建及环境整治支出（宣传板牌）、农村环境卫生保洁支出、农村道路建设尾款及质保金支出、美丽乡村建设维护补助等。

8、农林水支出615.2万元，为年度预算123%，包括：农业事业人员工资奖金；村干部（含大学生村官）工资、社保、绩效奖支出；村级运转经费支出；农村改水改厕支出；水毁土地复垦项目支出；洛河洼景观林土地流转补偿费支出；水利设施维修支出；农业生产受灾补助、换届选举对村补助支出等。

9、交通运输支出300万元，为珍珠码头土地报批等费用支出。

10、住房保障支出59.6万元，主要是镇工作人员住房公积金缴费支出。

11、其他支出16.9万元，包括：上窑林场思源茶社和麻疯院拆除费用；狼洞山整治工作经费支出；其他杂项支出。

二、2023年财政预算草案

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年。做好今年财政工作，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，扎实推进中国式现代化，继续实施积极的财政政策，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来。继续坚持“保工资、保运转、保基本民生”乡镇财政工作基本方针，持续改善民生，支持乡村振兴，进一步优化财政支出结构，提高财政资金使用绩效，为全面建设社会主义现代化上窑开好局起好步。

依据上述指导思想，结合上窑镇年度工作计划，本着有保有压预算安排原则， 2023年度财政综合预算安排情况为：

全年财政总收入目标为6000万元，比上年执行数增长2%；财政总支出预算安排2800万元，比上年执行结果压缩4%，财政总支出与可用财力相抵，财政收支平衡。

2022年各项具体收支项目的安排情况是：

（一）主要收入项目的预算安排情况

一般公共预算收入预算安排5500万元，比上年预计执行数增长6%；非税和上级专项补助、专项转移支付等收入预算安排500万元。

（二）主要分类支出项目的预算安排情况

1、一般公共服务支出600万元，比上年执行结果压缩2%。包括：人大事务支出、政府办公厅（室）及相关机构事务支出、党委办公厅（室）及相关机构事务支出、纪检监察事务支出、发展与改革事务支出（含招商引资、安全生产等项支出）；组织事务、宣传事务、统计信息事务支出、其他一般公共服务支出等等。

本类支出中包含：“三公经费”预算安排25万元（其中：公务接待费10万元，公务用车购置及运行费15万元），比上年预算减少17%；会议费支出预算安排10万元，比上年预算减少17%。

2、公共安全支出30万元，主要是司法综治信访维稳经费、民兵经费等。

3、文化旅游体育与传媒支出30万元，比上年执行数增长7%。

4、社会保障和就业支出300万元，比上年执行结果增长13%。包括：社会保障缴费支出；离退休人员奖金；救灾救济救助支；遗属补助及死亡人员抚恤；敬老院管理、维修、运营及补助支出；高龄津贴；困难人员慰问支出等。

5、卫生健康支出150万元，比上年执行数增长66%，主要项目包括：行政事业单位职工医保缴费支出、传染病疫情防控费用支出、计生事务及专干工资奖金支出等。

6、节能环保支出200万元，主要项目包括：秸秆禁烧综合利用费用支出、污染防治、环境整治支出、封山禁采支出等。

7、城乡社区支出500万元，主要项目包括：城乡社区管理事务支出、城乡公共设施建设管护维修支出、文明创建及环境整治支出、城乡社区环境卫生、美丽乡村建设维护补助等。

8、农林水支出500万元，主要项目包括：农业事业机构运转经费；大学生村官补助；农业科学技术推广费；动物防疫；护林、造林绿化，村干部工资及村级运转支出；水利工程建设、运行、维修、防汛抗旱、小型农田水利等。

9、住房保障支出120万元，主要是住房公积金缴费支出。

10、预备费300万元。

11、其他支出50万元。

三、2023年财政重点工作

2023年全体财政工作人员，将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，贯彻中央经济工作会议和省财政工作会议精神，把好“三保”底线，支持乡村振兴实施，全力做好财政改革发展各项工作，助推全镇经济平稳健康发展和社会大局稳定。

（一）明确财政的基础作用，支持财政工作。习近平总书记在党的十八届三中全会上指出：“财政是国家治理的基础和和重要支柱，科学的财政管理体制是优化资源配置、维护市场统一、促进社会公平、实现国家长治久安的制度保障”，这是习近平新时代中国特色社会主义思想在经济领域的重要内容，是财政工作的根本遵循。请各部门要认清并重视财政在政府治理中的基础作用，大力支持和协助财政工作。

（二）坚持量力而行，精打细算过紧日子。艰苦奋斗、勤俭节约是财政经济工作的长期坚持和遵循，2023年财政收支形势不容乐观，全镇上下应严格控制和压减一般性和非资产性支出，大力压减非刚性、非重点项目支出和公用经费，保障基本民生和工资、运转，把习近平总书记党的二十大报告中“空谈误国、实干兴邦”的谆谆教诲落到实处。

（三）持续推进预算绩效管理工作，不断提升财政资金使用效益。全面贯彻执行中央和省、市、区有关财政预算绩效管理文件精神，不断推动预算绩效管理扩围升级，逐步将预算绩效管理覆盖全部财政资金，延伸到资金使用终端。强化绩效管理责任，完善绩效管理工作、报告、责任机制，建立健全绩效评价结果应用激励约束机制，做到“花钱必问效，无效必问责”，使有限财政资金“好钢用在刀刃上”，不断提高财政资金使用绩效。

（四）着力提升履职能力水平。强化责任担当，弘扬伟大建党精神，衷心拥护“两个确立”，忠诚践行“两个维护”，始终心系“国之大者”，不断提高政治判断力、政治领悟力政治执行力，增强财政干部专业能力和素质。坚持勤政为民、清廉有为，切实改进工作作风。

各位代表！做好2023年财政工作任务繁重、使命光荣。我们将在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的依法监督下，凝心聚力、实干担当、扎实做好各项财政工作，为加快建设经济强、格局新、环境美、活力足、百姓富的现代化美丽乡村——上窑作出新的贡献。