淮南市洛河镇人民政府2022年预算
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2022年度主要工作任务
第二部分 2022年部门预算表
1.淮南市洛河镇人民政府2022年收支总表
2.淮南市洛河镇人民政府2022年收入总表
3.淮南市洛河镇人民政府2022年支出总表
4.淮南市洛河镇人民政府2022年财政拨款收支总表
5.淮南市洛河镇人民政府2022年一般公共预算支出表
6.淮南市洛河镇人民政府2022年一般公共预算基本支出表
7.淮南市洛河镇人民政府2022年政府性基金预算支出表
8.淮南市洛河镇人民政府2022年国有资本经营预算支出表
9.淮南市洛河镇人民政府2022年项目支出表
10.淮南市洛河镇人民政府2022年政府采购支出表
11.淮南市洛河镇人民政府2022年政府购买服务支出表
第三部分 2022年部门预算情况说明
1.关于2022年收支总表的说明
2.关于2022年收入总表的说明
3.关于2022年支出总表的说明
4.关于2022年财政拨款收支总表的说明
5.关于2022年一般公共预算支出表的说明
6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2022年项目支出表的说明
10.关于2022年政府采购支出表的说明
11.关于2022年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
4、保护各种经济组织的合法权益;
5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
6、办理上级人民政府交办的其他事项。
二、部门预算构成
从预算单位构成看，淮南市洛河镇人民政府2022年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。
三、2022年度主要工作任务
2022年，我镇将全面学习贯彻落实党的十九大精神，坚持新发展理念，紧紧围绕“工业强镇、商贸兴镇、乡村振兴、城乡共建、文明和谐”发展思路，以生态文明为引领，以项目建设为重点，以保障和改善民生为目的，积极开拓进取，注重培育新兴经济增长点，力求带动洛河走出困境，实现经济社会全面发展。着重抓好以下几个方面：
1、始终坚持改革为先，进一步厚植发展优势。坚持以改革创新引领经济发展，不断提高发展质量和效益。
2、始终坚持发展为上，进一步促进产业转型。坚持推动工业升级，促进现代农业和商贸服务业持续壮大，加快三次产业发展。
3、始终坚持统筹为重，进一步加强城乡建管。坚持城乡一体发展，着力打基础、补短板、强管理。
4、始终坚持民生为本，进一步回应群众期盼。坚持尽力而为、量力而行，持续增进民生福祉。
5、始终坚持自身建设，进一步加强学习提升。营造风清气正，着力强自身、找差距、勇担当。
第二部分 2022年部门预算表
2022年部门预算表由11张表格构成，具体表格内容见附件。
第三部分 2022年部门预算情况说明
一、关于2022年收支总表的说明
按照综合预算的原则，淮南市洛河镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市洛河镇人民政府2022年收支总预算443.17万元，收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区建设支出、住房保障支出。
二、关于2022年收入总表的说明
淮南市洛河镇人民政府2022年收入为443.17万元，收入全部为一般公共预算拨款收入。
本年收入443.17万元，主要包括：一般公共预算拨款收入443.17万元，占100%，比2021年预算减少20.75万元，下降4.5%，下降原因主要是人员减少，坚持勤俭节约，落实过紧日子要求，减少预算支出。
三、关于2022年支出总表的说明
淮南市洛河镇人民政府2022年支出预算443.17万元，比2021年预算减少20.75万元，下降4.5%，下降原因主要是人员减少，坚持勤俭节约，落实过紧日子要求，减少预算支出。其中，基本支出443.17万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。
四、关于2022年财政拨款收支总表的说明
淮南市洛河镇人民政府2022年财政拨款收支预算443.17万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款，一般公共预算拨款443.17万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入（含上年结转）：本年财政拨款收入443.17万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出50.94万元，占11.49%；社会保障和就业支出61.13万元，占4.65%；城乡社区事务260.38万元，占58.76%；住房保障支出50.12万元，占11.31%。
五、关于2022年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
淮南市洛河镇人民政府2022年一般公共预算支出443.17万元，比2021年预算减少20.75万元，下降4.5%，主要原因：人员减少，坚持勤俭节约，落实过紧日子要求，减少预算支出。
（二）一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出50.94万元，占11.49%；社会保障和就业支出61.13万元，占13.79%；卫生健康支出20.6万元，占4.65%；城乡社区事务260.38万元，占58.76%；住房保障支出50.12万元，占11.31%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）“一般公共服务支出”2022年预算50.94万元，比2021年预算增加50.94万元，原因主要是预算科目调整（在2022年预算编制时，将部分 “城乡社区事务”支出纳入 “一般公共服务”预算支出）。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）“社会保障和就业”2022年预算61.13万元，比2021年预算减少11.77万元，原因主要是人员减少。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） “医疗卫生”2022年预算20.6万元，比2020年增加4.12万元，增加25%，主要原因：增加了公务员医疗补助。
4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（城乡社区管理事务）（项）“城乡社区”2022年预算260.38万元，比2021年减少83.74万元，减少24%，主要原因：预算科目调整（在2022年预算编制时，将部分 “城乡社区事务”支出纳入 “一般公共服务”预算支出）。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）“住房保障”2022年预算50.12万元，比2021年预算增加19.7万元，增长64.76%，增长（下降）原因主要是增加了提租补贴。
六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
淮南市洛河镇人民政府2022年一般公共预算基本支出443.17万元，其中，人员经费387.67万元，公用经费47.5万元。
（一）人员经费387.67万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费47.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、大型修缮、其他支出等。
七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明
淮南市洛河镇人民政府2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
淮南市洛河镇人民政府2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2022年项目支出表的说明
淮南市洛河镇人民政府2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。
十、关于2022年政府采购支出表的说明
淮南市洛河镇人民政府2022年预算安排政府采购支出8万元，比2021年预算增加1.3万元，增长16.2%，增长原因主要是人员变动较大需要购置新的办公桌椅。其中，一般公共预算安排8万元，占100%。
十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明
淮南市洛河镇人民政府2022年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费。
淮南市洛河镇人民政府2022年机关运行经费财政拨款预算20.6万元，比2021年预算减少19.2万元，下降48%，下降主要原因一是人员减少；二是落实政府过紧日子要求，减少预算支出。
（二）政府采购情况。
淮南市洛河镇人民政府2022年政府采购预算8万元。其中：政府采购货物预算8万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，淮南市洛河镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆。
2022年洛河镇人民政府预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。
（四）绩效目标设置情况。
2022年，淮南市洛河镇人民政府无项目支出，因此无支出绩效目标管理。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从上级财政部门取得的财政预算资金。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
皖公网安备 34040202000120号