淮南市九龙岗镇人民政府2023年部门预算

发布时间:2023-01-20 08:45信息来源:九龙岗镇文字大小:[    ] 背景色:       


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年1月

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.2023年部门财政拨款收支预算总表

2.2023年部门一般公共预算支出预算表

3.2023年部门一般公共预算基本支出预算表

4.2023年部门政府性基金预算收支预算表

5.2023年部门国有资本经营收支预算表

6.2023年部门收支预算总表

7.2023年部门收入预算总表

8.2023年部门支出预算总表

9.2023年部门政府采购支出表

10.2023年部门政府购买服务支出表

11.2023年市级部门专项资金清单

12. 2023年部门项目支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2023年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2023年收支预算总体情况说明

7.关于2023年收入预算情况说明

8.关于2023年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

1执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令;2、执行全的社会和经济发展计划、预算,管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作;3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;4、保护各种经济组织的合法权益;5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策,保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯,尊重民族宗教信仰;6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利;7、办理上级人民政府交办的其他事项。 

 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,淮南市九龙岗镇2023年度纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

淮南市九龙岗镇本级

行政单位

 

三、2023年度主要工作任务

(一)抓好协调发展,全力稳定经济增长。

(二)抓好城乡建设,着力提升城镇品质。

(三)抓好民生福祉,全力巩固和谐大局。

(四)抓好自身建设,牢记初心使命。

 

第二部分 2023年部门预算表

   2023年部门预算表由11张表格构成,具体表格内容见附表。

 

第三部分 2023年部门预算情况说明

 

一、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

淮南市九龙岗镇2023年财政拨款收支预算783.49万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款783.49万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入783.49万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出80.56万元,占10.28%;卫生健康支出22.24万元,占0.28%;城乡社区事务支出617.13,占78.77%;住房保障支出63.55万元,占0.81%。

二、关于2023年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

淮南市九龙岗镇2023年一般公共预算拨款783.49万元,比2022年预算拨款增加363.51万元,增长86.55%,主要原因:是增加了人员工资、公积金及城乡社区环境卫生支出

(二一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出80.56万元,占10.28%;卫生健康支出22.24万元,占0.28%;城乡社区事务支出617.13,占78.77%;住房保障支出63.55万元,占0.81%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2023年预算0万元,比2022年预算减少10.13万元,主要原因:预算科目调整,2022年的“一般公共服务”预算支出,在2023年预算编制时,纳入到了“城乡社区事务”支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算53.80万元,比2022年预算增加17.87万元,增长49.74%,增长原因主要是在职人员变动。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算26.59万元,比2022年预算增加8.92万元,增长50.48%,增长原因主要是在职人员变动。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023年预算21.94万元,比2022年预算增加6.7万元,增长43.96%,增长原因主要是在职人员变动。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项)2023年预算0.30万元,比2022年预算增加0.30万元,增长100%,增长原因主要是今年增加此项支出。

6.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)2023年预算449.18万元,比2022年预算增加156.42万元,增长53.43%,增长原因主要是“一般公共服务”预算支出纳入到了“城乡社区事务”支出及在职人员工资变动。

7.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)2023年预算167.95万元,比2022年预算增加167.95万元,增长100%,增长原因主要是今年增加了环卫保洁服务费项目支出。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算40.23万元,比2022年预算增加13.35万元,增长49.67%,增长原因主要是在职人员变动。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2023年预算23.32万元,比2022年预算增加1.94万元,增长0.9%,增长原因主要是在职人员变动。

三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

淮南市九龙岗镇2023年一般公共预算基本支出615.54万元,其中:

工资福利支出524.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出49.64万元,主要包括:办公费、水费、电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助41.16万元,主要包括:退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

四、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

淮南市九龙岗镇2023年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

淮南市九龙岗镇2023年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,淮南市九龙岗镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市九龙岗镇2023年收支总预算783.49万元,收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括:城乡社区、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2023年收入预算情况说明

淮南市九龙岗镇2023年收入预算783.49万元,其中:一般公共预算拨款收入783.49万元,2022年预算拨款增加363.51万元,增长86.55%,主要原因:是增加了人员工资、社保、公积金及城乡社区环境卫生支出

八、关于2023年支出预算情况说明

淮南市九龙岗镇2023年支出预算783.49万元,2022年预算拨款增加363.51万元,增长86.55%,主要原因:是增加了人员工资、社保、公积金及城乡社区环境卫生支出

其中,基本支出615.54万元,占78.56%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.“环卫保洁服务”项目。

1)项目概述。用于支付环卫保洁服务费用。

2)立项依据。文件规定

3)实施主体。淮南市大通区九龙岗镇人民政府

4)起止时间。2023年1月至12月

5)项目内容。用于支付环卫保洁服务费用。

6)年度预算安排。167.95万元

7)绩效目标。城乡社区环境卫生的清理,清理城乡社区周边垃圾,改善城乡社区居住环境卫生,严格执行相关制度,法规,做到资金发放到位。

 

 

项目支出绩效目标表

2023 年度)

项目名称

环卫保洁服务

实施单位

淮南市大通区九龙岗镇人民政府 

项目属性

一次性项目 

项目资金

(万元)

中期资金总额:

167.95 

年度资金总额:

167.95 

其中:财政拨款

167.95 

其中:财政拨款

167.95 

其他资金

 

其他资金

 

中期目标(2023—2023年)

年度目标

支付环卫保洁服务费用

 

 

支付环卫保洁服务费用

 

一级

指标

二级

指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级

指标

三级指标

指标值

绩效标准

数量

指标

 

 

数量

指标

 

 

质量

指标

经费支出合规性

 100%

 

质量

指标

经费支出合规性

 100%

 

时效

指标

资金拨付及时率

 100%

 

时效

指标

资金拨付及时率

100%

 

成本

指标

项目总成本

 167.95万元

 

成本

指标

项目总成本

  167.95万元

 

经济效益指标

 

 

经济效

益指标

 

 

社会效益指标

民众对环保意识的提升

100%

 

社会效

益指标

民众对环保意识的提升

 100%

 

生态效益指标

环境变好

 

 

生态效益指标

环境变好

 

 

可持续影响

指标

 

 

可持续

影响

指标

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

95% 

 

服务对

象满意

度指标

群众满意度

95% 

 

 

 

(二)机关运行经费。

淮南市九龙岗镇2023年机关运行经费财政拨款预算49.64万元,2022年预算增加3.92万元,增长0.86%,主要原因:人员有变动。

(三)政府采购情况。

淮南市九龙岗镇2023年各单位政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)政府购买服务情况。

淮南市九龙岗镇政府购买服务支出项目名称、购买方式、起止期限、合同金额0万元,2023年委(局)各单位政府购买服务预算总额0万元。

(五)国有资产占有使用情况。

截至2020年底,淮南市九龙岗镇共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

(六)预算绩效目标设置情况。

2023年,淮南市九龙岗镇1个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款167.95万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指省财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目:是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

十一、……:

附表:淮南市九龙岗镇2023年部门预算表

 

 

 

 

 

 部门公开表1   

淮南市九龙岗镇2023年财政拨款收支预算总表

                                                                                 单位:万元

               

  

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

783.49 

一、一般公共服务支出

 

 

 

 

   其中: 国库管理非税收入

 

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

80.56

80.56

 

 

 

 

九、卫生健康支出

22.24

22.24

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

617.13

617.13

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

63.55

63.55

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

783.49 

本年支出小计

783.49

783.49

 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 

 

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

 

 

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

783.49 

支出总计

783.49

783.49

 

 

 

 

部门公开表2

 

淮南市九龙岗镇2023年一般公共预算支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

 

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

208

社会保障和就业支出

80.56

80.56

 

 20805

 行政事业单位养老支出

80.56

80.56

 

    2080501

  行政单位离退休

0.16

0.16

 

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

53.80

53.80

 

  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

26.59

26.59

 

210

卫生健康支出

22.24

22.24

 

 21011

 行政事业单位医疗

22.24

22.24

 

  2101101

  行政单位医疗

22.24

22.24

 

2101199

    其他行政事业单位医疗支出

0.30

0.30

 

212

城乡社区支出

617.13

617.13

 

 21201

 城乡社区管理事务

449.18

449.18

 

  2120101

  行政运行

449.18

449.18

 

21205

  城乡社区环境卫生

167.95

167.95

 

2120501

城乡社区环境卫生

167.95

167.95

 

221

住房保障支出

63.55

63.55

 

 22102

 住房改革支出

63.55

63.55

 

  2210201

  住房公积金

40.23

40.23

 

  2210202

  提租补贴

23.32

23.32

 

合计

783.49

783.49

 

 

 

 

 

部门公开表3

 

淮南市九龙岗镇2023年一般公共预算基本支出

预算表

 

 

单位:万元

 

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

524.73

  30101

  基本工资

149.38

  30102

  津贴补贴

81.36

  30103

奖金

87.05

  30107

  绩效工资

36.53

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

53.19

30109

职业年金缴费

26.59

30110

 职工基本医疗保险缴费

17.44

30111

 公务员医疗补助缴费

4.51

30112

其他社会保障缴费

0.92

  30113

  住房公积金

40.23

  30114

 医疗费

6.00

30199

  其他工资福利支出

21.54

302

商品和服务支出

49.64

  30201

  办公费

1.20

30205

水费

0.80

30206

电费

4.90

 30228

  工会经费

17.97

30231

 公务用车运行维护费

8.00

 30239

  其他交通费

14.77

30299

其他商品和服务支出

2.00

303

对个人和家庭的补助

41.16

30302

退休费

4.42

30305

生活补助

4.03

30307

医疗费补助

1.44

30309

奖励金

0.16

30399

其他对个人和家庭的补助

31.12

合计

615.54

 

 

 

部门公开表4

 

淮南市九龙岗镇2023年政府性基金预算收支预算表

 

 

 

 

    

单位:万元

 

政府性基金预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注:淮南市九龙岗镇没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

 

淮南市九龙岗镇2023年国有资本经营收支预算表

 

 

 

 

 

单位:万元

 

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注:淮南市九龙岗镇没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

淮南市九龙岗镇2023年部门收支预算总表

 

 

 

单位:万元

              

 

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

783.49

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理非税收入

 

四、公共安全支出

 

五、其他收入

 

五、教育支出

 

     

 

六、科学技术支出

 

    

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

80.56

 

 

九、卫生健康支出

22.24

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

617.13

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

    

 

十九、住房保障支出

63.55

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

     

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

 

本年收入小计

783.49 

本年支出小计

783.49

上年结转

 

结转下年

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

财政专户

 

财政专户

 

其他

 

其他

 

 

 

 

 

收入总计

783.49

支出总计

783.49


                                                          部门公开表7

 淮南市九龙岗镇2023年部门收入预算总表

 

 

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

208

社会保障和就业支出

80.56

 

80.56

 

 

 

 

 20805

 行政事业单位养老支出

80.56

 

80.56

 

 

 

 

  2080501

  行政单位离退休

0.16

 

0.16

 

 

 

 

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

53.80

 

53.80

 

 

 

 

  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

26.59

 

26.59

 

 

 

 

210

卫生健康支出

22.24

 

22.24

 

 

 

 

 21011

 行政事业单位医疗

22.24

 

22.24

 

 

 

 

  2101101

  行政单位医疗

21.94

 

21.94

 

 

 

 

  2101199

  其他行政事业单位医疗支出

0.30

 

0.30

 

 

 

 

212

城乡社区支出

617.13

 

617.13

 

 

 

 

 21201

 城乡社区管理事务

449.18

 

449.18

 

 

 

 

  2120101

  行政运行

449.18

 

449.18

 

 

 

 

 21205

 城乡社区环境卫生

167.95

 

167.95

 

 

 

 

  2120501

  城乡社区环境卫生

167.95

 

167.95

 

 

 

 

221

住房保障支出

63.55

 

63.55

 

 

 

 

 22102

 住房改革支出

63.55

 

63.55

 

 

 

 

  2210201

  住房公积金

40.23

 

40.23

 

 

 

 

  2210202

  提租补贴

23.32

 

23.32

 

 

 

 

合计

 

783.49

 

783.49

 

 

 

 

                                                                                                                        


部门公开表8

 

淮南市九龙岗镇2023年部门支出预算总表

 

 

 

 

单位:万元

 

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

208

社会保障和就业支出

80.56

80.56

 

 20805

 行政事业单位养老支出

80.56

80.56

 

  2080501

  行政单位离退休

0.16

0.16

 

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

53.80

53.80

 

  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

26.59

26.59

 

210

卫生健康支出

22.24

22.24

 

 21011

 行政事业单位医疗

22.24

22.24

 

  2101101

  行政单位医疗

21.94

21.94

 

  2101199

  其他行政事业单位医疗支出

0.30

0.30

 

212

城乡社区支出

617.13

449.18

167.95

 21201

 城乡社区管理事务

449.18

449.18

 

  2120101

  行政运行

449.18

449.18

 

 21205

 城乡社区环境卫生

167.95

 

167.95

  2120501

  城乡社区环境卫生

167.95

 

167.95

221

住房保障支出

63.55

63.55

 

 22102

 住房改革支出

63.55

63.55

 

  2210201

  住房公积金

40.23

40.23

 

  2210202

  提租补贴

23.32

23.32

 

合计

783.49

783.49

167.95

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表9

淮南市九龙岗镇2023年部门政府采购支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目/
政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他资金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:淮南市九龙岗镇没有政府采购支出,故本表无数据。

 


部门公开表10

淮南市九龙岗镇2023年部门政府购买服务支出表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 无

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:淮南市九龙岗镇没有部门政府购买服务支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表11

淮南市九龙岗镇2023年市级部门专项资金清单

 

 

 

 

 

 

 

 

序号

主管部门

项目名称

预算金额(万元)

项目资金安排或分配依据和标准

项目管理办法或流程