关于九龙岗镇2020年财政预算执行情况

及2021年财政预算（草案）的报告

    一、2020年财政预算执行情况　

2020年，在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，扎实推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，充分发挥财政职能作用，全面深化财税体制改革，倾力保障改善民生福祉，促进了全镇经济持续健康发展和社会大局稳定。

2020年，我镇实现财政总收入3034.8万元，基本完成年初制定的年度预算任务，全年完成财政支出总数3033.71万元，为年度预算100%。年度财政总支出与总收入相抵，收支平衡，略有结余。

〈一〉、主要收入完成情况

2020年实现镇级一般预算收入3034.8万元，其中：税收收入是1087.56万元，其他和市区专项补助1947.24万元等，财政总支出是3033.71万元。

〈二〉、主要支出完成情况

１、一般公共服务支出655.99万元，为年预算的99.39%,包括：人大事务支出；政府办公厅（室）及相关机构事务支出；党委办公厅（室）及相关机构事务支出；纪检监察事务支出；发展与改革事务支出；统计信息事务支出；财政事务支出；税收事务支出等。

２、公共安全支出42.9万元， 为年预算的99.77%（由于去年没有统计司法综治工资），其中：公安支出2.9万元，其中：区上划交警聘用人员费用2.9万元；司法综治人员工资23万，信访经费支出17万元。

3、文化体育与传媒支出13.72万元，为年预算的91.47% （去年没有发生演出等费用）,主要是镇文化广播站人员工资8.8万元，文化站演出费用4.92万元。

4、社会保障和就业支出865.3万元，为年预算的100.62%, 其中：民政管理事务支出17.86万元；五保供养经费52.34万元；新农合上解37.82万元；城乡居民社会养老保险64.01万元；城镇居民基本医疗保险24.49万元；离任村干部工资60.42万元；城乡低保530.66万元；孤儿生活保障及救助支出3.07万元；精神残疾人药补支出8.6万元；四个一万工程3.24万元；高龄补贴33.54万元；遗属补助：3.41万元；村干部养老保险18.66万元；慰问支出7.18万元。

5、医疗卫生与计划生育支出48.5万元，为年预算的161.67%，主要是计生工资19.5万元；疫情防控经费29万。

6、节能环保支出130.04万元， 为年预算的118.22%，分别是下拨村级秸秆禁烧77.52万元、环境整治及创城费用52.52万元。

7、城乡社区支出269.41万元，为年预算的158.48%（由于乡镇城管系统的分摊资金）主要包括社居工作人员工资42.64万元，办公费用36.54万元，2020年城管系统乡镇分摊资金190.23万元。

8、农林水支出298万元， 为年预算的99.33%包括：农业事业运行38.2；村干部工资104.61万元；各村运转经费27.44万元；农村改厕3.8万元；农业支出12.44万元；林业支出9.92万元；水利支出79.03万元；一事一议支出22.56万元。

9、住房保障支出89.85万元，为年预算的100%，主要是住房公积金支出89.85万元。

10、教师工资上划620万元，为年预算的100%。

2020年度财政支出结构得到进一步优化：财政支持“三农”和保障改善民生成效显著，2020年度农业和民生支出占财政总支出的比例，分别为9.82%和78.38%。需要说明的是“三公”经费支出逐年减少；财政管理逐步走向制度化、规范化；监督力度进一步加大，财政监管资金的范围得到扩大。财政工作取得了新的成绩，促进了地区经济事业发展和社会和谐进步，加快了九龙岗小康社会建设步伐。

上述成绩的取得，是镇党委、镇政府正确领导的结果，是全镇人民团结奋斗、共同努力的结果，是全镇各级、各部门密切配合、扎实奋斗的结果。

总结成绩的同时，我们应清醒地认识到在预算执行和财政运行中还存在一些不容忽视的问题。如，我镇财政收入增长缓慢，财政支出刚性增长趋势没有改观，财政收支矛盾呈加剧之势，平衡收支压力大；财政资金的使用效益需要提高；财政还负担着不少应交由市场承载的支出等。我们将高度重视，采取招商引资开源节流等切实有效措施加以解决。

二、2021年财政预算草案

以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入贯彻党的十九大和十九届三中、四中、五中全会精神，严格落实预算法，不断提高预算编制的完整性、科学性、准确性，逐步实现零基预算。紧紧围绕区委、区政府的决策部署，牢固树立过“紧日子”的思想，坚持精打细算、勤俭节约，严控一般性支出，大力压减非刚性、非重点项目支出，突出公共财政导向，全力保障基本支出和民生需求，着力构建全面规范、科学合理、公开透明的现代预算管理体制。依据上述总体思路，2021年财政预算的主要指标具体情况是：

2021年财政总收入预期目标为3217万元，比上年增长6%，镇级财政可用财力1153万元，财政总支出安排3216万元，财政收支平衡。

〈一〉各主要收入项目的预算情况

2021年财政总收入中，一般预算收入完成2931万，比上年增长6%，其中：税收收入1026万元；市、区财政补助等1905万元。

〈二〉各主要支出项目的预算安排情况

1、一般公共服务支出710万元。具体包括：人大事务支出；政府办公厅（室）及相关机构事务支出；党委办公厅（室）及相关机构事务支出；纪检监察事务支出；发展与改革事务支出（含招商引资等项支出）；统计信息事务支出；财政事务支出等。

2、公共安全支出23万元。包括公安支出（派出所治安费及上划交警聘用人员费用）3万元、基层司法综治信访维稳经费等支出20万元。

3、文化体育与传媒支出15万。

4、社会保障和就业支出900万元。包括：民政管理事务支出、民生工程镇配套资金、城市低保资金、行政事业单位离退休费、抚恤和定补（含义务兵优待款）、救灾社会救济等项支出。

5、医疗卫生与计划生育支出25万元。

6、节能环保支出140万元，主要是秸秆禁烧和创城、环境整治费用。

7、城乡社区支出313万元。主要包括：社居工作人员工资及办公费用、美丽乡村建设的资金投入、城乡社区公共设施建设维护、城乡社区环境卫生整治等项支出。

8、农林水支出320万元。是因村干部工资及村级运转经费被列入民生工程，且增幅较大。主要支出包括：农业普查，农业事业机构运转经费，农业科学技术推广费，动物防疫，造林绿化，村干部工资及村级运转支出，水利工程建设、运行、维修、抗旱、小型农田水利等。

9、住房保障支出90万元，主要是住房公积金支出。

10、预备费20万元。

11、教育支出640万。

11、其他支出20万元。

上述收支预算草案是在经济运行新常态下，根据宏观经济形势，参照上年预算执行情况，结合九龙岗镇2021年的工作安排编制的。执行过程中可能会受政策或其他因素等影响需要变动，如需调整，报经镇人大主席团会议批准后执行。

2021年是全面实现乡村振兴战略的开局之年，做好2021年财政工作意义重大。为此，将重点做好下几个方面工作：

一、强化征管，确保完成全年财政收入任务。2021年我镇预算收入任务安排的都很紧，全镇上下应统一认识，加大招商引资工作力度，继续以项目建设为依托，抓住机遇，协助税务部门依法加强税收收入征收管理，做到应收尽收，扩大我镇预算内收入总量，增加预算内可用财力。

二、厉行节约，合理有效用好财政资金。积极财政政策的实施，要求财政支出更多倾向于社保、“三农”、水利等民生领域，各级各部门都要牢记“两个务必”，树立过紧日子的思想，严肃财经纪律，坚决反对铺张浪费，要大力压缩一般性支出，努力降低行政成本。同时，安排使用财政资金时要统筹当前与长远，强化创新意识和改革精神，处理好政府与市场的关系，有所为有所不为，突出财政的公共性，把应有市场买单的事交由市场解决。

三、加强财政资金管理，提高资金使用绩效。加强科学化、规范化、信息化管理，强化管理基础工作，健全制度和标准体系，推动制度建设全覆盖。认真贯彻《预算法》、《财政违法行为处罚处分条例》、《安徽省财政监督条例》《九龙岗镇财务管理若干规定》等相关财经法律法规，增强法治观念，强化纪律意识、规矩意识，促进依法理财。要着眼立根固本，实现制度管理长效性，突出公开公示、监督、处理三大重点，着力打造全面规范、公开透明的管理机制，不断提高财政资金管理的针对性、操作性和实效性。要发挥乡镇财政“一线服务”和“一线监督”的优势，进一步强化财政监管，切实提高各项财政资金的使用效益。

各位代表：2021年预算目标任务艰巨，意义重大，让我们在镇党委的正确领导下，坚持科学发展观为指导，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，顽强拼搏，扎实苦干，确保圆满完成全年预算和各项财政工作任务，以新的更大作为实现新常态下新发展，为建设美丽九龙岗做出新的积极贡献！