2021年统计局预算公开情况说明

淮南市大通区统计局2021年部门预算

2021年1月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.2021年财政拨款收支预算总表

2.2021年一般公共预算支出预算表

3.2021年一般公共预算基本支出预算表

4.2021年政府性基金预算收支预算表

5.2021年国有资本经营收支预算表

6.2021年收支预算总表

7.2021年收入预算总表

8.2021年支出预算总表

9. 2021年项目支出表(不含涉密项目)

10. 2021年政府采购支出表

11. 2021年政府购买服务支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市统计工作方针政策和法律法规；实施国家、省、市统计规划、基本统计制度和统计标准；承担组织领导和协调全区统计工作,确保统计数据真实、准确、及时、完整。

（二）组织实施国民经济核算制度和投入产出调查；核算全区生产总值，汇编国民经济核算资料。

（三）组织实施人口、经济、农业等重大普查，汇总整理和提供有关的统计数据。

（四）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全区性基本统计数据。

（五）组织实施能源、投资、消费、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

（六）组织各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度。

（七）对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（八）依法管理全区统计调查项目,指导专业统计基本工作、统计基层业务基础建设,建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

（九）拟订乡镇首席统计员制度实施考核办法并组织实施。

（十）加强统计现代化建设，逐步健全全区统计信息自动化系统。

 (十一)承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

   从预算单位构成看，大通区统计局2021年度部门预算包括局本级预算和所属事业单位预算。

纳入大通区统计局2021年度部门预算编制范围的单位共2个，

具体情况见下表：

部门机构设置和人员编制情况

区统计局现有行政编制人员3人，事业编制人员5人，公益性岗位人员6人，共计14人。退休人员3人。

三、2021年度主要工作任务

  以深入开展学习党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神为契机，全面贯彻落实市委、区委全会精神，牢牢把握四个“三年强攻计划”这一抓手，充分履行统计部门工作职责，着力实现统计服务决策、服务基层、服务民生，推动全区统计工作朝着科学统计、阳光统计、智慧统计、坚强统计的方向发展，努力实现数据质量、监测水平和服务能力“三个提升”，为实现全区经济社会又好又快发展做出新贡献。主要抓好：

（一）围绕全区经济发展目标，结合我区重大战略部署，强化统计服务意识力度

（二）抓好统计队伍建设

（三）大力加强统计法制建设

（四）切实抓好服务型统计建设

（五）夯实统计基础，强化统计力量

第二部分 2021年部门预算表

   2021年部门预算表由11张表格构成，具体表格内容见附表。

附表1. 2021年部门财政拨款收支预算总表

附表2. 2021年部门一般公共预算支出预算表

附表3. 2021年部门一般公共预算基本支出预算表

附表4. 2021年部门政府性基金预算收支预算表

附表5. 2021年部门国有资本经营收支预算表

附表6. 2021年部门收支预算总表

附表7. 2021年部门收入预算总表

附表8. 2021年部门支出预算总表

附表9. 2021年部门政府采购支出表

附表10. 2021年部门政府购买服务支出表

附表11. 2021年市级部门专项资金清单

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

淮南市大通区统计局2021年财政拨款收支预算81.30万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款81.30万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入81.30万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出60.6127万元，占74.55%；社会保障和就业支出11.9482万元，占14.7%；卫生健康支出3.0697万元，占3.77%；住房保障支出5.6671万元，占6.97%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

淮南市大通区统计局2021年一般公共预算拨款81.30万元，比2020年预算拨款增加5.3548万元，增长7%，主要原因：一是增加工资福利支出；二是增加定额公用支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出60.6127万元，占74.55%；社会保障和就业支出11.9482万元，占14.7%；卫生健康支出3.0697万元，占3.77%；住房保障支出5.6671万元，占6.97%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算60.6127万元，比2020年预算增加4.3204万元，增长7.67%，增长原因主要是增加工资福利支出。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算5.66712万元，比2020年预算增加0.2834万元，增长5%，增长原因主要是基本工资增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2021年预算11.95万元，比2020年预算增加0.6万元，增长5.2%，增长原因主要是历年增资引起的基本养老保险缴费支出加大

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算3.07万元，比2020年预算增加0.15万元，增长5%，增长原因主要是历年增资引起的医疗缴费支出基数变大。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

淮南市大通区统计局2021年一般公共预算基本支出81.30万元，其中：

工资福利支出71.0949万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出10.1848万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助0.018万元，主要包括：奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

淮南市大通区统计局2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

淮南市大通区统计局2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，淮南市大通区统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市大通区统计局2021年收支总预算81.30万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

七、关于2021年收入预算情况说明

淮南市大通区统计局2021年收入预算81.30万元，其中：一般公共预算拨款收入81.30万元，占100%，比2020年预算增加5.3548万元，增长7%，增长原因主要一是增加工资福利支出；二是增加定额公用支出。

八、关于2021年支出预算情况说明

淮南市大通区统计局2021年支出预算81.30万元，比2020年预算增加5.3548万元，增长7%，增长原因主要一是增加工资福利支出；二是增加定额公用支出。其中，基本支出81.30万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

      1.无项目

（1）项目概述。无

（2）立项依据。无

（3）实施主体。无

（4）起止时间。无

（5）项目内容。无

（6）年度预算安排。无

（7）绩效目标和指标。无

（二）机关运行经费。

淮南市大通区统计局2021年机关运行经费财政拨款预算8.3万元，比2020年增加1.1万元，增长15.27%，增长主要原因是政府增加了机关运行经费预算拨款。

（三）政府采购情况。

   淮南市大通区统计局2021年政府采购预算为0元。

（四）政府购买服务情况。

大通区统计局2021年无政府购买服务支出项目。

（五）国有资产占有使用情况。

截止2020年底，淮南市大通区统计局无公用车辆。无价值50万元以上的通用设备。无价值100万元以上的专用设备。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆。

    （六）预算绩效目标设置情况。

淮南市大通区统计局2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，部门预算编制了1个项目实行了整体绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款81.30万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，财政专户管理非税收入0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

附表：淮南市大通区统计局2021年部门预算表