淮南市大通区最低生活保障管理中心（大通区救助申请家庭经济状况核对中心）2024年单位预算

 

 

 

淮南市大通区最低生活保障管理中心（大通区救助申请家庭经济状况核对中心）

2024年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年2月

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年单位预算表

1.淮南市大通区最低生活保障管理中心2024年收支总表

2.淮南市大通区最低生活保障管理中心2024年收入总表

3.淮南市大通区最低生活保障管理中心2024年支出总表

4.淮南市大通区最低生活保障管理中心2024年财政拨款收支总表

5.淮南市大通区最低生活保障管理中心2024年一般公共预算支出表

6.淮南市大通区最低生活保障管理中心2024年一般公共预算基本支出表

7.淮南市大通区最低生活保障管理中心2024年政府性基金预算支出表

8.淮南市大通区最低生活保障管理中心2024年国有资本经营预算支出表

9.淮南市大通区最低生活保障管理中心2024年项目支出表

10.淮南市大通区最低生活保障管理中心2024年政府采购支出表

11.淮南市大通区最低生活保障管理中心2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

1.指导乡镇(街)低保对象的审批、发证、换证及保障金的发放工作，对全区城乡居民家庭生活情况进行调查、统计和分析。

2.负责低保对象的管理,督促乡镇(街)、社区组织公益活动(劳动）。

3.对全区低保对象进行定期或不定期的抽查，做好动态管理。

4.负责全区低保网络管理及维护。

5.负责基层低保工作人员的业务学习与培训。

6.负责对基层低保工作进行年度考核。

7.负责低保信访工作及信访案件的调査、处理。

8.负责上级部门交办的其他工作

9.承办区委、区政府交办的其他事项。

二、单位预算构成

淮南市大通区最低生活保障管理中心2024年度单位预算包括单位本级预算及所属下级单位预算，纳入单位预算编制范围的预算单位共3个，具体情况见下表。

三、2024年度主要工作任务

   2024年我中心践行“民政为民、民政爱民”工作理念，坚持以人民为中心，在发展中保障和改善民生，不断加强和创新社会治理，维护社会和谐稳定，努力构建新时代条件下的现代民政。

坚持托底保障，提高救助保障水平。持续提高社会救助标准，保障困难群众基本生活，完善动态管理机制，发挥脱贫攻坚中社保兜底的作用。持续推动低保专项行动，加大低保提标扩面力度，借助市社管平台资源，实现解决家庭经济状况核对系统信息共享，进一步提升救助工作精准度。深化特困供养机构改革发展，提高特困人员供养设施综合效益，立足基本生活保障，积极做好困难群众生活保障工作。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2024年单位预算表

 

                                                             部门（单位）公开表1

淮南市大通区最低生活保障管理中心2024年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                              部门（单位）公开表2

淮南市大通区最低生活保障管理中心2024年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           部门（单位）公开表3

淮南市大通区最低生活保障管理中心2024年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

 

                                                             部门（单位）公开表4

淮南市大通区最低生活保障管理中心2024年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

 

部门（单位）公开表5

  淮南市大通区最低生活保障管理中心2024年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

 

 

部门（单位）公开表6

淮南市大通区最低生活保障管理中心2024年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

 

 

                                                             部门（单位）公开表7

淮南市大通区最低生活保障管理中心2024年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

 

  部门（单位）公开表8

 

                                                                                                          部门（单位）公开表9

淮南市大通区最低生活保障管理中心2024年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

                                                     部门（单位）公开表10

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          部门（单位）公开表11

注：淮南市大通区最低生活保障管理中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

 

 

第三部分 2024年单位预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市大通区最低生活保障管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮南市大通区最低生活保障管理中心2024年收支总预算1963.1万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转数，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于2024年收入总表的说明

淮南市大通区最低生活保障管理中心2024年收入预算51.5万元，其中，本年收入51.5万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入51.5万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加21万元，增长68.85%，增长的原因主要是新增工作人员及工资基数调整。

（二）上年结转收入0万元，

三、关于2024年支出总表的说明

（三）淮南市大通区最低生活保障管理中心2024年支出预算51.5万元，比2023年预算增加21万元，增长68.85%，增长的原因主要是新增工作人员。其中，基本支出51.5万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、工资福利支出等。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

淮南市大通区最低生活保障管理中心2024年财政拨款收支预算51.5万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款51.5万元、政府性基金预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入51.5万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出44.3万元，占86.02%；卫生健康支出1.7万元，占3.30%；住房保障支出5.5万元，占10.68%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市大通区最低生活保障管理中心2024年一般公共预算支出51.5万元，比2023年预算增加21万元，增长68.85%，增长的原因主要是新增工作人员及工资基数调整。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出44.3万元，占86.02%；卫生健康支出1.7万元，占3.30%；住房保障支出5.5万元，占10.68%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2024年预算36.6万元，比2023年预算增加14.8万元，增长68.85%，增长的原因主要是新增工作人员及工资基数调整。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算5.1万元，比2023年预算增加2.1万元，增长70%，增长的原因主要是新增工作人员及工资基数调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算2.6万元，比2023年预算增加1.1万元，增长73.33%，增长的原因主要是新增工作人员及工资基数调整。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算1.7万元，比2023年预算增加0.7万元，增长70%，增长的原因主要是新增工作人员及工资基数调整。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算3.8万元，比2023年预算增加1.6万元，增长72.73%，增长的原因主要是新增工作人员及工资基数调整。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算1.7万元，比2023年预算增加0.7万元，增长70%，增长的原因主要是新增工作人员及工资基数调整。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市大通区最低生活保障管理中心2024年一般公共预算基本支出51.5万元，其中，人员经费47.2万元，公用经费4.3万元。

（一）人员经费47.2万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费7.5万元，主要包括：会议费、差旅费费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

淮南市大通区最低生活保障管理中心2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市大通区最低生活保障管理中心2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

淮南市大通区最低生活保障管理中心2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

淮南市大通区最低生活保障管理中心2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

淮南市大通区最低生活保障管理中心2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

淮南市大通区最低生活保障管理中心2024年没有项目。

（二）机关运行经费。

淮南市大通区最低生活保障管理中心2024年机关运行经费财政拨款预算11.7万元，比2023年预算增加0.3万元，增长2.63%，增长主要原因是单位人员变动。

（三）政府采购情况。

淮南市大通区最低生活保障管理中心2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，淮南市大通区最低生活保障管理中心共有车辆0辆。单价0万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价0万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，淮南市大通区最低生活保障管理中心0个项目实行了绩效目标管理。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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