淮南市大通区民政局2024年单位预算

淮南市大通区民政局2024年

单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年2月

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年单位预算表

1.淮南市大通区民政局2024年收支总表

2.淮南市大通区民政局2024年收入总表

3.淮南市大通区民政局2024年支出总表

4.淮南市大通区民政局2024年财政拨款收支总表

5.淮南市大通区民政局2024年一般公共预算支出表

6.淮南市大通区民政局2024年一般公共预算基本支出表

7.淮南市大通区民政局2024年政府性基金预算支出表

8.淮南市大通区民政局2024年国有资本经营预算支出表

9.淮南市大通区民政局2024年项目支出表

10.淮南市大通区民政局2024年政府采购支出表

11.淮南市大通区民政局2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

（一）贯彻国家民政工作方针政策和法律法规，拟定全区民政事业发展规划和相关政策措施，拟定年度民政工作计划，组织实施和监督检查。

（二）承担依法对区级社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监督。

（三）负责城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着人员救助工作；牵头拟定相关规划、政策，指导全区城乡社会救助体系建设。

（四）拟定全区行政区划管理相关政策和行政区域界线、地名管理的有关办法；按规定承担全区行政区域界限的勘定、年检和管理工作；负责区内重要和跨区界的自然地理实体命名、更名的审核报批有关工作。

（五）拟定全区城乡基层群众自治建设和社区建设政策措施；指导全区社区服务体系建设，指导基层群众自治组织开展民主选举、民主决策、民主管理的民主监督工作；指导和协调全区村（居）务公开；推动基层民主政治建设。

（六）拟定全区社会福利事业发展规划；指导全区社会福利管理，组织指导社会捐助；促进慈善事业发展；组织和指导老年人、孤儿、残疾人等特殊群体利益保障工作；负责区老龄津贴发放工作。

（七）负责全区婚姻登记、儿童收养、殡葬管理和业务指导工作；推进殡葬改革工作。

（八）拟定全区社会工作发展规划、政策措施和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（九）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、单位预算构成

淮南市大通区民政局2024年度单位预算包括单位本级预算及所属下级单位预算，纳入单位预算编制范围的预算单位共3个，具体情况见下表。

三、2024年度主要工作任务

坚持规范管理社会事务。推动婚姻管理规范便利。推进内地居民婚姻登记“跨省通办”，做到“公民婚育一件事”线上线下融合办理；推进婚俗改革工作，围绕520、七夕组织集体婚礼和开展婚俗改革活动，积极申报省级婚俗改革示范区。加强婚姻登记机关阵地建设，持续优化婚姻家庭辅导服务。稳慎推进殡葬改革。因地制宜布局建设村级公益性公墓；提升公益性公墓管理维护水平；稳妥有序推进各类散埋乱葬问题整治，防止问题反弹；有序推进逝者“身后事”一站式办理改革，落实惠民殡葬政策；利用清明、冬至等重要时间节点，倡树文明殡葬新风。

第二部分 2024年单位预算表

 

                                                             部门（单位）公开表1

淮南市大通区民政局2024年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                              部门（单位）公开表2

淮南市大通区民政局2024年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           部门（单位）公开表3

淮南市大通区民政局2024年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             部门（单位）公开表4

淮南市大通区民政局2024年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

 

 

 

 

 

 

部门（单位）公开表5

  淮南市大通区民政局2024年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门（单位）公开表6

淮南市大通区民政局2024年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             部门（单位）公开表7

淮南市大通区民政局2024年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  部门（单位）公开表8

 

                                                                                                          部门（单位）公开表9

淮南市大通区民政局2024年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

                                                     部门（单位）公开表10

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          部门（单位）公开表11

注：淮南市大通区民政局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

 

 

第三部分 2024年单位预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市大通区民政局所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮南市大通区民政局2024年收支总预算2014.6万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转数，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于2024年收入总表的说明

淮南市大通区民政局2024年收入预算2014.6万元，其中，本年收入1685.1万元，上年结转收入329.5万元。

（一）本年收入1685.1万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加310.9万元，增长22.62%，增长的原因主要是城市低保、农村低保、临时救助、特困人员供养、高龄津贴、孤儿和事实无人抚养儿童基本生活保障、残疾人两补等重点保障支出（基本民生）项目困难群众补贴每年提标基数。

（二）上年结转收入329.5万元，主要包括：一般公共预算拨款收入226.9万元，占68.88%，比2023年预算减少532.5万元，下降70.12%，下降原因主要是项目结转每年金额有所不同；政府性基金预算拨款收入102.6万元，占31.12%，比2023年预算增加102.6万元，增长100%，增长原因主要是福彩公益金养老服务项目资金跨年度使用。

三、关于2024年支出总表的说明

淮南市大通区民政局2024年支出预算2014.6万元，比2023年预算减少118.9万元，下降5.57%，下降原因主要是基层政权项目减少。其中，基本支出109万元，占5.41%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、工资福利支出等；项目支出1905.6万元，占94.59%，主要是2024年因政府财政紧张，缩减了项目预算数。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

淮南市大通区民政局2024年财政拨款收支预算2014.6万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1912万元、政府性基金预算拨款102.6万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1685.1万元，上年结转收入329.5万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出1896.8万元，占94.15%；卫生健康支出3.8万元，占0.19%；住房保障支出11.5万元，占0.57%；其他支出102.6，占5.09%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市大通区民政局2024年一般公共预算支出1912.1万元，比2023年预算减少221.4万元，下降10.38%，主要原因：2024年因政府财政紧张，缩减了项目预算数。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出1896.7万元，占99.19%；卫生健康支出3.8万元，占0.2%；住房保障支出11.5万元，占0.61%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2024年预算94.2万元，比2023年预算减少671.6万元，下降87.70%，下降原因主要是年初调整了预算编制口径。

2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）2024年预算2万元，比2023年预算增加2万元，增长100%，增长原因主要是年初调整了预算编制口径。

3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2024年预算513.9万元，比2023年预算增加513.9万元，增长100%，增长原因主要是年初调整了预算编制口径。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算0.1万元，与2023持平。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算9.6万元，比2023年预算增加0.2万元，增长2.13%，增长原因主要是养老保险基数调整。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算4.8万元，比2023年预算增加0.1万元，增长2.13%，增长原因主要是基数调整。

7.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2024年预算13.2万元，比2023年预算减少12.3万元，下降48.23%，下降原因主要是孤儿和事实无人抚养儿童人数动态管理。

8.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2024年预算312万元，比2023年预算增长190万元，下降47.8%，下降原因主要是按照2024年预算编制要求高龄津贴等重点保障支出（基本民生）项目全口径编制。

9.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）2024年预算39万元，比2023年预算减少61万元，下降61%，下降原因主要是2024年因政府财政紧张，缩减了该科目预算。

10.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2024年预算17万元，比2023年预算增加17万元，增长100%，增长原因主要是2024新增项目。

11.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）2024年预算65.3万元，比2023年预算减少94万元，下降94%，下降原因主要是2024年因政府财政紧张，缩减了该科目预算。

12.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）2024年预算180.3万元，比2023年预算增加115.3万元，增加8%，增加原因主要是低保每年提标。

13.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）2024年预算377.5万元，比2023年预算减少250.8万元，下降39.92%，减少原因主要是2024年因政府财政紧张，缩减了该科目预算。

14.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）　　临时救助支出（项）2024年预算13.4万元，比2023年预算减少26.6万元，下降66.5%，减少原因主要是2024年因政府财政紧张，缩减了该科目预算。

15.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）2024年预算6.1万元，该项目为今年新增项目，该笔资金主要用于流浪乞讨人员救助。

16.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）2024年预算13.8万元，比2023年预算减少28.2万元，下降43.38%，减少原因主要是2024年因政府财政紧张，缩减了该科目预算。

17.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2024年预算222.6万元，比2023年预算增加96.2万元，增加76.11%，增加原因主要是特困供养金每年提标。

18.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）　　其他城市生活救助（项）2024年预算12万元，该项目为今年新增项目，该笔资金主要用于其他城市生活救助。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算1.5万元，比2023年预算减少0.6万元，下降28.57%，下降原因主要是人员减少。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算1.7万元，比2023年预算增加0.7万元，增长原因主要是增加低保中心人员。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算0.6万元，比2023年预算减少0.3万元，下降33.33%，下降原因主要是人员减少。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算7.2万元，比2023年预算增加0.2万元，增长2.86%，增长原因主要是增加低保中心人员。 

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算4.3万元，比2023年预算增加0.2万元，增长4.88%，增长原因主要是增加低保中心人员。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市大通区民政局2024年一般公共预算基本支出109万元，其中，人员经费97.2万元，公用经费11.7万元。

（一）人员经费97.2万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费11.7万元，主要包括：会议费、差旅费费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

淮南市大通区民政局2024年政府性基金支出102.6万元，比2023年预算增加102.6万元，增长100%，主要原因是福彩公益金跨年度使用。具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）2024年预算102.6万元，比2023年预算增加102.6万元，增长100%，增长原因主要是福彩公益金养老服务项目资金跨年度使用。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市大通区民政局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

淮南市大通区民政局2024年预算共安排项目支出1905.6万元，比2023年预算减少122.8万元，下降6.05%，下降原因主要是2024年因政府财政紧张，缩减了项目资金预算编制。主要包括：本年财政拨款安排1576.2万元（其中，一般公共预算拨款安排1576.2万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排 329.5万元（其中，一般公共预算拨款安排226.9万元，政府性基金预算拨款安排102.6万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

淮南市大通区民政局2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

淮南市大通区民政局2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

“最低生活保障”项目。

（1）项目概述。对持有我区常住城乡户口的居民，凡共同生活的家庭成员人均收入低于我市低保标准，且家庭财产状况符合规定条件的，通过审核审批程序，纳入城乡低保保障范围。按属地管理的原则，由本人提出申请，乡镇（街道）审核、县区民政局审批程序进行认定。根据低保家庭人口结构和收入来源变化情况，分成A、B、C三类，实行分类施保、定期核查、动态管理。

（2）立项依据：《安徽省最低生活保障办法》（省政府令第268号）

（3）实施主体：淮南市大通区民政局

（4）起止时间。2024年1月-2024年12月

（5）项目内容。对持有我区常住城镇户口的居民，凡共同生活的家庭成员人均收入低于我市低保标准，且家庭财产状况符合规定条件的，通过审核审批程序，纳入城市低保保障范围。按属地管理的原则，由本人提出申请，乡镇（街道）审核、县区民政局审批程序进行认定。根据低保家庭人口结构和收入来源变化情况，分成A、B、C三类，实行分类施保、定期核查、动态管理。

（6）年度预算安排：557.8万

（7）绩效目标。

 

 

（二）机关运行经费。

淮南市大通区民政局2024年机关运行经费财政拨款预算11.7万元，比2023年预算增加0.3万元，增长2.63%，增长主要原因是单位人员变动。

（三）政府采购情况。

淮南市大通区民政局2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，淮南市大通区民政局共有车辆0辆。单价0万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价0万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，淮南市大通区民政局1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款557.8万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      附件：淮南市大通区民政局2024年度项目支出绩效目标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件：

 

淮南市大通区民政局2024年度项目支出绩效目标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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