淮南市大通区经济和信息化局2021年绩效目标管理
淮南市大通区经济和信息化局2021年绩效目标管理
2021年1月
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）研究全区经济运行、工业发展和国资监管的政策措施并组织落实；会同有关部门收集、整理、分析和发布有关经济信息，编制并组织实施工业发展规划，组织实施工业发展目标任务完成情况的考核。
（二）研究并组织实施工业、信息化相关行业的规划、计划和产业政策，指导行业发展、结构调整；支持工业园区的建设和发展，促进园区企业上规模、上台阶；研究制定工业和高技术中国设计生物医药、新材料等的规划、政策和标准的拟定及组织实施。
（三）负责全区节能和资源综合利用工作，组织实施工业、信息化相关产业的清洁生产工作；协调工业环境保护盒环保产业发展中的相关问题。
（四）负责规划全区工业、信息化技术投资布局，负责重点技改项目的立项、监管和督查；拟定并组织实施企业技术进步的政策措施，推动技术创新。组织实施企业改革的政策措施；指导企业的改革、改组、兼并破产等工作。
（五）统筹管理全区信息产业，推进全区信息化工作。
（六）指导中小企业、非公有制经济的发展和改革，负责有关中小企业和非公有制经济发展的综合协调和服务管理工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，淮南市大通区经济和信息化局2021年度部门为本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
淮南市大通区经济和信息化局 |
行政单位 |
三、2021年度主要工作任务
2021年，围绕区委、区政府的工作部署，按照工作安排，立足职能，统筹运作，精心组织，着力推进各项工作开展，重点抓好以下各项工作：
1、进一步加强工业经济运行的监测、预警，确保工业经济高效、健康运行。
2、加大创新力度，促进工业项目如期进展。
3、加快园区建设，培育好发展载体。
4、加强作风建设，积聚发展正能量。
第二部分 2021年部门预算表
2021年部门预算表由11张表格构成，具体表格内容见附表。
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
淮南市大通区经济和信息化局2021年财政拨款收支预算44.17万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款44.17万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入44.17万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出29.17万元，占66%；社会保障和就业支出6.47万元，占14.6%；卫生健康支出1.66万元，占3.76%；资源勘探电力信息3.8万，占8.6%，住房保障支出3.1万元，占7%。
二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
淮南市经济和信息化局2021年一般公共预算拨款44.17万元，比2020年预算拨款增加14万元，增长46.4%，主要原因：预算项目的增加。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出29.17万元，占66%；社会保障和就业支出6.47万元，占14.6%；卫生健康支出1.66万元，占3.76%；资源勘探电力信息3.8万，占8.6%，住房保障支出3.1万元，占7%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算44.17万元，比2020年预算增加14万元，增长46.4%，增长原因主要是预算项目增加。
2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算44.17万元，比2019年预算增加14万元，增长46.4%，增长原因主要是预算项目增加。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2021年预算6.47万元，比2020年预算增加5.06万元，增长358.86%，增长原因主要是项目的增加。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算3.07万元，比2020年预算增加0.95万元，44.8%，增长原因主要是项目的增加。
三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
淮南市经济和信息化局2021年一般公共预算基本支出44.17万元，其中：
工资福利支出35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、职业年金缴费、其他工资福利支出等。商品和服务支出3.8万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助5.3万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、住房公积金等。
四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
淮南市大通区经济和信息化局2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
淮南市大通区经济和信息化局2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2021年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，淮南市大通区经济和信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市大通区经济和信息化局2020年收支总预算44.17万元，收入包括一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。
七、关于2021年收入预算情况说明
淮南市大通区经济和信息化局2021年收入预算44.17万元，其中：一般公共预算拨款收入44.17万元，占100%，比2020年预算增加14万元，增长46.4%，增长原因主要是预算项目增加，政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，财政专户管理非税收入0万元，占0%。
八、关于2021年支出预算情况说明
淮南市大通区经济和信息化局2020年支出预算44.17万元，比2020年预算增加14万元，增长46.4%，增长原因主要是预算项目增加。其中，基本支出30.17万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出0万元，占0%。
九、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
淮南市大通区经济和信息化局2020年未编制绩效目标的项目。
绩效目标情况
1.加强制度建设，构建预算绩效管理工作体系
按照绩效管理工作流程要求,制定开展本年度绩效目标、绩效监控和绩效评价工作等实施细则。进一步规范了绩效管理体系，促进预算绩效管理工作的制度化、规范化和科学化。
2.加强业务培训，增强预算绩效管理意识
加强预算绩效管理是财政科学化、精细化管理的重要内容。参加预算单位和区财政部门的相关专题讲座；请相关领导和专家，对财政绩效评价工作的程序、方法、编制绩效目标等内容进行了详细的讲解和交流。
（二）机关运行经费。
淮南市大通区经济和信息化局2021年机关运行经费财政拨款预算3.8万元，比2020年增加0.2万元，增长5.56%，增长主要原因是支出项目费用的改动。
（三）政府采购情况。
淮南市大通区经济和信息化局2021年无单位政府采购预算。
（四）政府购买服务情况。
淮南市大通区经济和信息化局2021年无府购买服务支出项目预算。
（五）国有资产占有使用情况。
截至2020年底，淮南市大通区经济和信息化局共有车辆0辆。国有资产占有使用情况:固定资产按要求录入固定资产系统。
（六）预算绩效目标设置情况。
淮南市大通区经济和信息化局2021年未编制绩效目标的项目，涉及一般公共预算财政拨款0万元。
附表：淮南市大通区经济和信息化局2021年部门预算表
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部门公开表1 淮南市大通区经济和信息化局2021年财政拨款收支预算总表 单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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收 入 项 目 |
本年预算 |
支出项目类别 |
本年预算 |
支出功能分类 |
本年预算 |
支出经济分类 |
本年预算 |
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|
一、一般预算收入 |
441,680 |
一、基本支出 |
441,680 |
一、一般公共服务 |
291,711.00 |
一、工资福利支出 |
376,122.56 |
||
|
一般预算拨款 |
441,680 |
工资福利支出 |
350,623 |
二、外交 |
|
二、商品和服务支出 |
65,377.00 |
||
|
缴入国库的行政事业性收费收入 |
|
对个人和家庭的补助 |
53,056 |
三、国防 |
|
三、对个人和家庭的补助 |
180.00 |
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罚没收入 |
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定额公用支出 |
38,000 |
四、公共安全 |
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专项收入 |
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二、项目支出 |
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五、教育 |
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其他非税收入收入 |
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基本建设类 |
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六、科学技术 |
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四、债务利息及费用支出 |
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二、政府性基金收入 |
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行政事业类 |
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七、文化体育与传媒 |
|
五、资本性支出（基本建设） |
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三、缴入财政专户的行政事业性收费收入 |
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其他类 |
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八、社会保障和就业 |
64,675.90 |
六、资本性支出 |
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三、上缴上级支出 |
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九、社会保险基金支出 |
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七、对企业补助（基本建设） |
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四、事业收入(不含预算外收入) |
|
四、对附属单位补助支出 |
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十、医疗卫生 |
16,616.34 |
八、对企业补助 |
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五、经营收入 |
|
五、事业单位经营支出 |
|
十一、环境保护 |
|
九、对社会保障基金补助 |
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六、其他收入 |
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十二、城乡社区事务 |
|
十、其他支出 |
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七、上级补助收入 |
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十三、农林水事务 |
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八、附属单位上缴收入 |
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十四、交通运输 |
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九、用事业基金弥补收支差额 |
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十五、资源勘探电力信息等事务 |
38,000.00 |
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十六、商业服务业等事务 |
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十七、金融监管等事务支出 |
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十八、援助其他地区 |
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十九、国土海洋气象等事务 |
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二十、住房保障支出 |
30,676.32 |
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|
二十一、粮油物资储备管理事务 |
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二十二、国有资本经营预算 |
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二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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二十四、预备费 |
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二十五、其他支出 |
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二十六、转移性支出 |
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二十七、债务还本支出 |
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二十八、债务付息支出 |
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二十九、债务发行费用支出 |
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|
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|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
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|
本 年 收 入 合 计 |
441,680 |
本 年 支 出 合 计 |
441,680 |
本 年 支 出 合 计 |
441,680 |
本 年 支 出 合 计 |
441,680 |
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部门公开表2
|
淮南市大通区经济和信息化局2021年一般公共预算支出预算表 |
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单位：万元 |
|
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
29.17 |
29.17 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
29.17 |
29.17 |
|
|
2010301 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
29.17 |
29.17 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
6.47 |
6.47 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
|
|
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|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
|
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|
210 |
卫生健康支出 |
1.66 |
1.66 |
|
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21011 |
行政事业单位医疗 |
|
|
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|
2101101 |
行政单位医疗 |
|
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|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
3.8 |
3.8 |
|
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
3.8 |
3.8 |
|
|
2150501 |
行政运行（工业和信息产业监管） |
3.8 |
3.8 |
|
|
2210201 |
住房保障支出 |
3.07 |
3.07 |
|
|
合计 |
44.17 |
44.17 |
|
|
部门公开表3
淮南市大通区经济和信息化局2021年一般公共预算基本支出预算表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
|
|
合计 |
441,680 |
|
500019 |
淮南市大通区经济和信息化局 |
441,680 |
|
500019001 |
淮南市大通区经济和信息化局 |
441,680 |
|
|
工资福利支出 |
350,623 |
|
|
基本工资支出 |
102,216 |
|
500019001 |
职务工资 |
37,440 |
|
500019001 |
级别工资 |
64,776 |
|
|
津贴补贴支出 |
153,420 |
|
500019001 |
统一津贴补贴生活性补贴 |
52,812 |
|
500019001 |
统一补贴津贴工作性津贴 |
22,668 |
|
500019001 |
其他地方补助 |
77,940 |
|
|
奖金支出 |
8,518 |
|
500019001 |
年终一次性奖金 |
8,518 |
|
|
医疗保险支出 |
16,616 |
|
500019001 |
在职基本医疗保险 |
16,616 |
|
|
社会保障缴费支出 |
44,225 |
|
500019001 |
机关事业单位基本养老保险 |
40,902 |
|
500019001 |
工伤保险 |
1,023 |
|
500019001 |
失业保险 |
1,278 |
|
500019001 |
生育保险 |
1,023 |
|
|
职业年金 |
20,451 |
|
500019001 |
职业年金缴费 |
20,451 |
|
|
工会经费 |
5,177 |
|
500019001 |
工会经费 |
5,177 |
|
|
对个人和家庭的补助支出 |
53,056 |
|
|
独生子女父母奖励支出 |
180 |
|
500019001 |
奖励金 |
180 |
|
|
住房公积金支出 |
30,676 |
|
500019001 |
住房公积金 |
30,676 |
|
|
公车改革补助支出 |
22,200 |
|
500019001 |
其他交通费 |
22,200 |
|
|
定额公用支出 |
38,000 |
|
|
综合定额支出 |
38,000 |
|
500019001 |
办公费 |
6,177 |
|
500019001 |
印刷费 |
3,600 |
|
500019001 |
邮电费 |
1,000 |
|
500019001 |
差旅费 |
3,000 |
|
500019001 |
培训费 |
2,000 |
|
500019001 |
工会经费 |
11,023 |
|
500019001 |
其他交通费 |
4,000 |
|
500019001 |
其他商品和服务支出 |
7,200 |
部门公开表4
|
淮南市大通区经济和信息化局2021年政府性基金预算收支预算表 |
||||||||
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单位：万元 |
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|
|
政府性基金预算拨款支出 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
||||
|
20707 |
国家电影事业发展专项资金安排的支出 |
|
|
|
||||
|
2070701 |
资助影片放映 |
|
|
|
||||
|
2070701 |
资助影院建设 |
|
|
|
||||
|
|
|
|
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|
||||
|
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|
|
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|
…… |
…… |
|
|
|
||||
|
|
|
|
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|
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|
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|
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||||
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|
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||||
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|
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|
合计 |
|
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|||||
说明：淮南市大通区经济和信息化局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。
部门公开表5
|
淮南市大通区经济和信息化局2021年国有资本经营收支预算表 |
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|
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单位：万元 |
||||
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|
国有资本经营预算拨款支出 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|||||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
|
|
|
|||||
|
2230101 |
厂办大集体改革支出 |
|
|
|
|||||
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|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|||||
|
…… |
…… |
|
|
|
|||||
|
|
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|
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|||||
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|
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|
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|||||
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|
|
|
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|
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|
合计 |
|
|
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|
说明：淮南市大通区经济和信息化局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。 |
|||||||||
部门公开表6
淮南市大通区经济和信息化局2021年部门收支预算总表
单位：万元
|
收入 |
支出 |
||
|
收 入 项 目 |
本年预算 |
支出功能分类 |
本年预算 |
|
一、一般预算收入 |
441,680 |
一、一般公共服务 |
291,711.00 |
|
一般预算拨款 |
441,680 |
二、外交 |
|
|
缴入国库的行政事业性收费收入 |
|
三、国防 |
|
|
罚没收入 |
|
四、公共安全 |
|
|
专项收入 |
|
五、教育 |
|
|
其他非税收入收入 |
|
六、科学技术 |
|
|
二、政府性基金收入 |
|
七、文化体育与传媒 |
|
|
三、缴入财政专户的行政事业性收费收入 |
|
八、社会保障和就业 |
64,675.90 |
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
四、事业收入(不含预算外收入) |
|
十、医疗卫生 |
16,616.34 |
|
五、经营收入 |
|
十一、环境保护 |
|
|
六、其他收入 |
|
十二、城乡社区事务 |
|
|
七、上级补助收入 |
|
十三、农林水事务 |
|
|
八、附属单位上缴收入 |
|
十四、交通运输 |
|
|
九、用事业基金弥补收支差额 |
|
十五、资源勘探电力信息等事务 |
38,000.00 |
|
|
|
十六、商业服务业等事务 |
|
|
|
|
十七、金融监管等事务支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区 |
|
|
|
|
十九、国土海洋气象等事务 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
30,676.32 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备管理事务 |
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算 |
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十四、预备费 |
|
|
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本 年 收 入 合 计 |
441,680 |
本 年 支 出 合 计 |
441,680 |
|
|
|
|
|
|
上年结余 |
|
本年结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
441,680 |
支 出 总 计 |
441,680 |
部门公开表7
淮南市大通区经济和信息化局2021年部门收入预算总表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
上年结转 |
一般预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||||||
|
|
|
|
合计 |
441,680 |
|
441,680 |
|
|
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|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
291,711 |
|
291,711 |
|
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|
03 |
|
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
291,711 |
|
291,711 |
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|
|
|
|
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
269,511 |
|
269,511 |
|
|
|
|
|
201 |
03 |
02 |
一般行政管理事务（政府办公厅及相关机构事务） |
22,200 |
|
22,200 |
|
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|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
64,676 |
|
64,676 |
|
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|
|
|
|
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
64,676 |
|
64,676 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
44,225 |
|
44,225 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
20,451 |
|
20,451 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
16,616 |
|
16,616 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
行政事业单位医疗 |
16,616 |
|
16,616 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
16,616 |
|
16,616 |
|
|
|
|
|
215 |
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
38,000 |
|
38,000 |
|
|
|
|
|
|
05 |
|
工业和信息产业监管 |
38,000 |
|
38,000 |
|
|
|
|
|
215 |
05 |
01 |
行政运行（工业和信息产业监管） |
38,000 |
|
38,000 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
30,676 |
|
30,676 |
|
|
|
|
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
30,676 |
|
30,676 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
30,676 |
|
30,676 |
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|
部门公开表8 淮南市大通区经济和信息化局2021年部门支出预算总表 单位：元 |
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科目编码 |
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功能科目(部门) |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
类 |
款 |
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|
|
|
合计 |
441,680 |
441,680 |
|
|
201 |
|
一般公共服务支出 |
291,711 |
291,711 |
|
|
|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
291,711 |
291,711 |
|
|
201 |
03 |
淮南市大通区经济和信息化局 |
291,711 |
291,711 |
|
|
208 |
|
社会保障和就业支出 |
64,676 |
64,676 |
|
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
64,676 |
64,676 |
|
|
208 |
05 |
淮南市大通区经济和信息化局 |
64,676 |
64,676 |
|
|
210 |
|
卫生健康支出 |
16,616 |
16,616 |
|
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
16,616 |
16,616 |
|
|
210 |
11 |
淮南市大通区经济和信息化局 |
16,616 |
16,616 |
|
|
215 |
|
资源勘探工业信息等支出 |
38,000 |
38,000 |
|
|
|
05 |
工业和信息产业监管 |
38,000 |
38,000 |
|
|
215 |
05 |
淮南市大通区经济和信息化局 |
38,000 |
38,000 |
|
|
221 |
|
住房保障支出 |
30,676 |
30,676 |
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
30,676 |
30,676 |
|
|
221 |
02 |
淮南市大通区经济和信息化局 |
30,676 |
30,676 |
|
部门公开表9
|
淮南市大通区经济和信息化局2021年部门政府采购支出表 |
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|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
支出项目/ |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税收入 |
其他资金 |
|
合计 |
|
|
|
|
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|
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|
说明：淮南市大通区经济和信息化局2021年无政府采购支出，故本表无数据。
部门公开表10
|
淮南市大通区经济和信息化局2021年部门政府购买服务支出表 |
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|
单位：万元 |
|
支出项目 |
购买方式 |
购买服务起止时间 |
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
|
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|
说明：淮南市大通区经济和信息化局2020年无购买服务支出项目预算，故本表无数据。
部门公开表11
|
淮南市大通区经济和信息化局2021年市级部门专项资金清单 |
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序号 |
主管部门 |
项目名称 |
预算金额（万元） |
项目资金安排或分配依据和标准 |
项目管理办法或流程 |
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说明：淮南市大通区经济和信息化局2020年无部门专项资金，故本表无数据。
皖公网安备 34040202000120号