中国共产党淮南市大通区委员会办公室2024年预算公开

安徽省淮南市大通区委员会办公室2024年

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年2月

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算表

1.安徽省淮南市大通区委员会办公室2024年收支总表

2.安徽省淮南市大通区委员会办公室2024年收入总表

3.安徽省淮南市大通区委员会办公室2024年支出总表

4.安徽省淮南市大通区委员会办公室2024年财政拨款收支总表

5.安徽省淮南市大通区委员会办公室2024年一般公共预算支出表

6.安徽省淮南市大通区委员会办公室2024年一般公共预算基本支出表

7.安徽省淮南市大通区委员会办公室2024年政府性基金预算支出表

8.安徽省淮南市大通区委员会办公室2024年国有资本经营预算支出表

9.安徽省淮南市大通区委员会办公室2024年项目支出表

10.安徽省淮南市大通区委员会办公室2024年政府采购支出表

11.安徽省淮南市大通区委员会办公室2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

（一）负责区委会议的准备和组织协调工作，负责安排区委领导同志公务活动，办理区委领导同志交办的事项;

（二）根据区委的部署，围绕区委中心工作，组织力量对全区经济、政治、文化、社会、生态文明等全局性、战略性的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供区委决策参考；

（三）根据区委的指示，起草或组织协同有关部门共同起草、修改区委有关重要文稿；

（四）负责文书处理、档案管理工作；

（五）承担全区调查研究工作的业务指导及人员培训工作；

（六）及时、准确地向区委负责同志提供经济、政治、文化、社会、生态文明等方面的重要信息；

（七）组织撰写宣传、阐释党的路线、方针、政策的文章；

（八）组织开展全区党建领域重点工作、重大问题的调查研究，协调督促有关方面落实区委对全区党的建设有关决定事项、工作部署和要求；

（九）负责中央、省委、市委、区委重要会议、文件落实情况督查；

（十）协同区政府办公室做好国务院、省政府、市政府、区政府重要会议、文件落实情况督查；

（十一）负责市委、区委领导批示、交办事项落实情况督查；协同区政府办公室做好市政府、区政府领导批示、交办事项落实情况督查；

（十二）负责全区目标管理绩效考核工作，协同区政府办公室做好市政府对区政府年度目标管理绩效考核工作等等。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，安徽省淮南市大通区委员会办公室2024年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

2024年部门主要工作任务和工作目标

一、做好区委全面深化改革委员会办公室具体工作。

二、做好区委财经委员会办公室具体工作。

三、根据区委的部署，围绕区委中心工作，组织力量对全区经济、政治、文化、社会、生态文明等全局性、战略性的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供区委决策参考。

四、根据区委的指示，起草、参与起草或组织协同有关部门共同起草、修改区委有关重要文稿。

五、承担全区党委系统调查研究工作的业务指导及人员培训工作。

六、及时、准确地向区委负责同志提供经济、政治、文化、社会、生态文明等方面的重要信息。

七、组织撰写宣传、阐释党的路线、方针、政策的文章。

八、组织开展全区党建领域重点工作、重大问题的调查研究，协调督促有关方面落实区委对全区党的建设有关决定事项、工作部署和要求。

九、承担巡视整改办各项工作，做好各级巡视整改的统筹协调、推进调度等工作。

十、做好区委各项重大会议筹备及会务保障工作。

十一、负责市委、区委领导批示、交办事项落实情况督查；协同区政府办公室做好市政府、区政府领导批示、交办事项落实情况督查。负责人民网网友留言办理及市委、区委主要负责同志批示办理工作。

十二、负责全区目标管理绩效考核工作，协同区政府办公室做好市政府对区政府年度目标管理绩效考核工作。

十三、负责全区机关效能建设工作。

十四、负责中央、省委、市委、区委重要会议、文件落实情况督查。协同区政府办公室做好国务院、省政府、市政府、区政府重要会议、文件落实情况督查。对督查考核重点内容开展调查研究。

十五、做好文书传阅及流转工作，做好区委及区委办重要文件制发工作。

十六、做好区委书记及区委副书记重大活动保障工作。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2024年部门预算表

 

                                                             部门（单位）公开表1

     安徽省淮南市大通区委员会办公室2024年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    部门（单位）公开表2

安徽省淮南市大通区委员会办公室2024年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           部门（单位）公开表3

安徽省淮南市大通区委员会办公室2024年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

                                                             部门（单位）公开表4

安徽省淮南市大通区委员会办公室2024年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

 

 

 

 

部门（单位）公开表5

安徽省淮南市大通区委员会办公室2024年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

部门（单位）公开表6

安徽省淮南市大通区委员会办公室2024年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

                                                             部门（单位）公开表7

安徽省淮南市大通区委员会办公室2024年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

注：“安徽省淮南市大通区委员会办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

  部门（单位）公开表8

 

                                                                                                          部门（单位）公开表9

安徽省淮南市大通区委员会办公室2024年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

                                                     部门（单位）公开表10

注：未安排政府采购预算的部门（单位），也要公开空白表，并备注说明“安徽省XX（部门、单位名称）没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          部门（单位）公开表11

注：“安徽省淮南市大通区委员会办公室没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

 

 

第三部分 2024年部门预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽省淮南市大通区委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽省淮南市大通区委员会办公室2024年收支总预算198.4万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

安徽省淮南市大通区委员会办公室2024年收入预算198.4万元，其中，本年收入198.4万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入198.4万元，收入全部为一般公共预算拨款收入。一般公共预算拨款收入198.4万元，占100.0%，比2023年预算增加61.31万元，增长44.72%，增长原因主要是增加了项目支出。

三、关于2024年支出总表的说明

安徽省淮南市大通区委员会办公室2024年支出预算198.4万元，比2023年预算增加61.31万元，增长44.72%，增长原因主要是增加项目支出。其中，基本支出139.4万元，占70.26%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出59万元，占29.74%，主要用于区委区政府文印室印刷经费及机关礼堂视频会议建设项目。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

安徽省淮南市大通区委员会办公室2024年财政拨款收支预算198.4万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款198.4万元。按资金年度分为：本年财政拨款收入198.4万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出160.3万元，占80.8%；社会保障和就业支出18.3万元，占9.22%；卫生健康支出5.7万元，占2.87%；住房保障支出14.2万元，占7.16%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

安徽省淮南市大通区委员会办公室2024年一般公共预算支出160.3万元，比2023年预算增加53.65万元，增长50.3%，主要原因：一是增加项目支出；二是调整人员工资。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出160.3万元，占80.8%；社会保障和就业支出18.3万元，占9.22%；卫生健康支出5.6766万元，占2.87%；住房保障支出14.164128万元，占7.16%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算160.3万元，比2023年预算增加61.3万元，增长50.3%，增长原因主要是增加项目支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2024年预算12.2万元，比2023年预算增加2.44万元，增长25%，增长原因主要是调整人员工资。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算6.1万元，比2023年预算增加1.22万元，增长25%，增长（下降）原因主要是调整人员工资。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算4.0万元，比2023年预算减少0.56万元，下降12.28%，下降原因主要是调整人员工资。

5..卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算1.7万元，比2023年预算增加1.61万元，增长1788%，增长原因主要是调整人员工资。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算9.1万元，比2023年预算增加1.78万元，增长24.32%，增长原因主要是调整人员工资。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算5.0万元，比2023年预算增加1.17万元，增长30.55%，增长原因主要是调整人员工资。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省淮南市大通区委员会办公室2024年一般公共预算基本支出139.4万元，其中，人员经费117.7万元，公用经费21.7万元。

（一）人员经费117.7万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费21.7万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

安徽省淮南市大通区委员会办公室2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

安徽省淮南市大通区委员会办公室2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

安徽省淮南市大通区委员会办公室2024年预算共安排项目支出59万元，比2023年预算增加37.14万元，增长169.90%，增长原因主要是增加机关礼堂视频会议系统建设资金及安可项目。主要包括：本年财政拨款安排59万元（其中，一般公共预算拨款安排59万元）。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

安徽省淮南市大通区委员会办公室2024年预算安排政府采购支出3万元，比2023年预算增加3万元，增长100%，增长原因主要是新增政府采购项目。其中，一般公共预算安排3万元，占100%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

安徽省淮南市大通区委员会办公室2024年没有安排政府购买服务支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“区委区政府文印室印刷”项目。

（1）项目概述。区委、区政府文印室承担两会、党代会及各部门大小会议的材料印刷。

（2）立项依据。印刷全区大小会议文件。

（3）实施主体。区委办公室

（4）起止时间。2024年1月—2024年12月

（5）项目内容。承担全区各类大小会议的文件印刷，保质保量完成达标，确保会议正常顺利召开，保障两办及各部门日常文件印刷。

（6）年度预算安排。文印室全年印刷费用13万元

（7）绩效目标。

1、保证全区文件印刷保质保量、及时、做好文件保密工作；

2、保证机器正常运转，做好机器维护；

3、做好印刷过程中节约印刷耗材，减少浪费。

2.“机关礼堂视频会议建设”项目。

（1）项目概述。

保障区机关礼堂视频会议系统的更新建设，承接省市各类会议连接。

（2）立项依据。根据省市文件要求更新替换。

（3）实施主体。区委办公室

（4）起止时间。2023年

（5）项目内容。

保障区机关礼堂视频会议系统的更新建设，承接省市各类会议连接。

（6）年度预算安排。全年预算5.3万元。

（7）绩效目标。

1、保证机关礼堂会议视频系统及时高效完成替换更新；

2、提高视频会议质量，连接通畅。

 

 

 

 

 

 

 

 

（二）机关运行经费。

安徽省淮南市大通区委员会办公室2024年机关运行经费财政拨款预算16万元，比2023年预算持平，持平主要原因是部门减少财政支出。

（三）政府采购情况。

安徽省淮南市大通区委员会办公室2024年政府采购预算3万元。其中：政府采购货物预算3万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，安徽省淮南市大通区委员会办公室共有车辆0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，安徽省淮南市大通区委员会办公室5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款59万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。（根据部门预算实际对重要的支出功能科目进行解释）

 

 

 

附件：安徽省淮南市大通区委员会办公室2024年度项目支出绩效目标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件：

 

安徽省淮南市大通区委员会办公室2024年度项目支出绩效目标

 

 

 

 

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